-管理性部门绩效考核办法.doc

2015年管理性部门绩效考核办法 1总则 1.1管理性部门指综合管理部、销售部、财务部、采购部、总经办生产部、装备部、技术质量部8个部门。 1.2管理性部门考核分为两部分，第一部分为总体考核，占30%第二部分为职能考核，占70%。 2总体考核参照公司对管理层的考核实施，分为销售、利润、安全消防、货款回笼、产品质量五部分，各占总体考核的20%，考核指标为公司总体指标。具体如下： 2.1销售考核指标为24万片。按照年度分摊到每月，即每月为片执行。年内按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则该项绩效全部扣除；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。销售数据以开票为准。 2.2利润考核指标按照2400万元执行，即每月完成利润200万元。年内按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则该项绩效全部扣除；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。 2.3安全消防考核指标按照无火灾事故、无爆炸事故、无轻伤以上事故、无重大险肇事故执行。按月考核，如有发生，则扣除责任部门当月安全消防绩效，其余部门扣除当月安全消防绩效的10%。 2.4货款回笼考核指标按照回笼周期为四个月执行合同特殊规定外，以开票日期为准，满四个月必须全部回笼，按照满四个月的应收账款余额累计考核。按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则扣除销售部当月该项绩效，扣除财务部当月该项绩效的50%，其余部门扣除该项绩效的10%；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。 2.5产品质量指标按照HDZD/HEZD车轮废品率≤4.0%、非标率≤1%以及出口车轮废品率≤20%执行。其中，HDZD/HEZD车轮废品率部分占85%，非标率部分占15%。按月考核，如当月没有完成，则扣除该部分绩效。 3职能考核职能考核以管理性部门主要职责为考核依据，有量化指标的部分，完成指标拿该部分绩效，没有完成指标的，以完成指标的比例发放该部分绩效。职能考核时以受考核项所占比例封顶，不涉及其他考核项。 3.1综合管理部职能考核综合管理部的考核分为编制控制、员工招聘、食堂服务、加班费控制、办公费控制、汽油费控制、机动车保养维修、机动车行驶安全、劳动争议及仲裁、后勤服务十部分，分别占职能考核的10%。 3.1.1编制控制考核。正式员工编制控制在公司规定的范围以内，劳务工编制控制在147人以内。人数以实发放工资人数为依据，由财务部提供。按月考核，如超过指标，则扣除该项绩效。 3.1.2员工招聘考核。工程技术人员招聘天数不超过45个工作日，一般员工（含劳务工）招聘天数不超过20个工作日。招聘天数自综合管理部收到书面用工需求之日起，至参加入职培训之日止。以书面资料为依据，由总经办负责统计。按月考核，每超1人次，则扣除该项绩效的10%。 3.1.3加班费考核。每月加班费控制在81000元以内（全部加班费），按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则该项绩效全部扣除；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。由财务部提供数据。 3.1.4办公费考核。每月办公费指标3500元。按月考核，由财务部提供数据。 3.1.5燃油费考核。每月燃油费指标28000元（含柴油）。按月考核，由财务部提供数据。 3.1.6机动车保养维修考核。在保证公司7辆机动车处于正常状态的前提下，全年保养维修费用控制在1万元以内。按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则该项绩效全部扣除；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。由财务部提供数据。 3.1.7机动车管理，即机动车安全管理和车况管理。全年无事故，车辆内部整洁、性能良好，避免带病作业，按月考核，如发生事故，扣除当月该项绩效；发生车况不良的，每发生一次扣除50元。由总经办负责提供数据。 3.1.8劳动争议及仲裁考核。全年劳动争议不超过2起，全年无劳动仲裁。按月考核，逐月累计。如果劳动争议超过2起或发生劳动仲裁，则从该月起至年底本项绩效全部扣除。由总经办负责提供数据。 3.1.9食堂服务考核。每月员工对食堂卫生、味道、品种和服务等方面的投诉超过3次的，每超过一次考核该项绩效的5%；涉及食堂管理方面的投诉以食堂公告栏处意见箱中的投诉或口头投诉为准，由公司工会负责提供。 3.1.10后勤服务考核。后勤服务包括宿舍管理和卫生绿化管理两部分。 每月员工对宿舍卫生、安全、噪声等方面的投诉超过2次的，每超过一次考核该项绩效的10%；每现场管理检查，发现办公室、生活区、车间周边等卫生绿化不达标的现象超过2次的，每超过一次考核该项绩效的10%。宿舍管理、卫生绿化方面的投诉以总经办统计为准。 3.2销售部职能考核销售部的考核分为销售业绩、售后服务、发运管理、内勤管理、销售费用五部分，分别占职能考核的20%、20%、20%、20%、20%。 3.2.1销售业绩考核。年度销售指标目标24万片。按照年度分摊到每月，即每月为片，按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则该项绩效