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材料清单流程说明 主导部门 技术部门 流程名称 产品材料清单流程 层级 1 流程概要 材料管理 单位 生产部门 仓库部门 技术部门 采购部门 财务部门 总经办 节点 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 任务 名称 节点 工作重点说明 时限 工作日 相关制度 相关记录 开始 c1 工作程序： 1工作日 《材料清单》 技术部根据合同的技术要求及参数编制《材料清单》 工作重点 技术部根据合同技术要求及参数确定设备的型号及所需材料、数量 定型设备由技术部直接调用已审批的《材料清单》。 配件合同的《材料清单》由营销部直接编制、审批后下发。 审定审批 A2 B2 C2 F2 工作程序： 3小时 设备材料清单 技术部将材料清单发给生产、采购和仓库审定（以电子版发放） 技术部根据相关部门的审定意见修改设备《材料清单》 技术部将设备材料清单交给总经办审批 工作重点： 生产部审定内容：材料清单中是否有需要变更和增加、删减的内容；要求在2小时内提出意见并返回给技术部。 采购审定的内容：材料清单中所涉材料是否有交期、成本更低的替代品或无法采购到的货品，要求在2小时内提出意见并返回给技术部。 仓库审定的内容：将仓库现有库存数据填写到材料清单中，并提供可能的替代品型号和数量要求在2小时内提出意见并返回给技术部。 技术部收集上述意见后，重新修订《材料清单》，打印书面内容，相关部门签字后送交上级审批。 清单发放 C3 A4 B4 E4 工作程序： 10分钟 设备材料清单 1、经审批的《材料清单》由总经办负责发放。 工作重点： 1、材料清单的发放范围：生产、技术、采购、会计和仓库（）。 采购计划 B5 D5 工作程序： 《采购计划》 《采购变更单》 采购部根据材料清单、实际库存数据编制采购计划表。 在实际采购时需要变更材料清单的，由采购编制采购变更单。 工作重点： 采购部根据材料清单及库存编制采购计划； 同时，根月末库存数据，需编制常用材料的采购计划。 采购计划编制完成，报总经理审批后，由总经办发放，发放范围：仓库、采购。 采购计划执行过程中因发现无法采购、交期供应不上或替代品的成本明显降低时等涉及到型号变更、技术参数调整的，需编制《采购变更单》，并由技术审核，总经理审批后按原材料清单的发放范围发放。 实施 采购 工作程序： 1、采购部门根据采购计划去实施采购 工作重点： 采购部门在实施采购中发现没有所需要的材料、或是因为成本问题，或是找到替代品回馈到技术部审核。 进度跟踪 工作程序： 1、采购部跟踪供应商安时交货。 工作重点： 1、采购部跟踪供应商安时交货。 材料进厂货检验 材料入库存 工作程序： 仓库、采购按照材料的类别，根据相关规定对进厂的材料进行检验。 仓库根据实物入库 工作重点： 仓库负责根据采购计划核对材料的型号、规格、数量，并检查材料所附的资料是否齐全、外观有无受损。 采购部负责根据公司的相关规定进行进货检验货 ，检验合格的到仓库办理入库，不合格的按不合格品处理程序进行处理。 材料清单出库 材料领用 工作程序： 生部根据设备材料清单去出库生产。 仓库负责出库给生产部门 工作重点： 1、生部根据设备材料清单去出库生产。 2、仓库负责出库给生产部门 材料修改 工作程序： 《辅材用料清单》 生产部根据设备实际加工情况，编制《辅材用料清单》 如因 工作重点： 辅助用料包括：生产损耗材料（如焊条、生料带）；零星用料（如线卡）及生产过程中的损坏替换用料。 调试备料 出库实际核对 工作程序： 1、仓库做好出库实际数量。 工作重点： 1、仓库做好出库存实际数量做最后的整理。 材料清单归档 工作程序： 技术部最后把材料清单归档，并做好相应记录 财务部根据最后一份材料清单做成本核算 工作重点： 1、技术部最后把材料清单归档，并做好相应记录 2、财务部根据最后一份材料清单做成本核算 开 始 审定 审定 设备材料清单 审批 材料清单 材料清单 材料