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基本县情介绍 一 竹溪县基本县情 公司组织架构表 竹溪县分公司 综合办公室 营销客户服务部 网络维护安装部 综合班 政企客户组 公众客户组 设备维护组 接入维护组 分局网点 蒋家堰分局 城郊分局 水坪分局 新洲分局 泉溪分局 向坝分局 蒋家堰网点 黄石头网点 龙坝网点 中峰网点 康家岭网点 廖家岭网点 洛河网点 汇湾网点 水坪网点 县河网点 丰坝网点 新洲网点 兵营网点 马家河网点 泉溪网点 丰溪网点 天宝网点 向坝网点 桃源网点 双桥网点 瓦沧网点 鄂坪网点 竹溪电信分公司共有在职人员53人，其中男职工44人，女职工9人；离退休、退养职工76人，其中男职工68人，女职工8人。 现有党员共计32人，其中在职党员22人，离退休、退养党员10人。 市场经营整体情况 二 全县收入完成情况--全业务收入 2011年元至四月份，全县全业务收入共完成686万元，完成全年预算2194万元的31.3%，偏离预算进度1.26%，欠产27.64万元。 收入完成情况在各县市中排名倒数第二，落后全市平均水平1.6个百分点。 全县收入完成情况—固网业务收入 2011年元至四月份，全县固网收入共完成477万元，完成全年预算1359万元的35.1%，超预算进度1.47%，超产20.02万元， 收入完成情况在各县市中排名第三，落后全市平均水平1.1个百分点。 全县收入完成情况—移动业务收入 2011年元至四月份，全县移动收入共完成209万元，完成全年预算834万元的25.1%，在各县市中排名第四，完成预算情况低于全市平均水平0.6%。 全县业务收入缺口较大，偏离预算进度5.71%，欠产47.66万元。 业务收入同比情况 * 全业务收入同比增长1.85%，各县市中排名第四。其中：固网业务同比增长2.45%，在各县市中排名第一；移动业务同比增长0.5%， 在各县市中排名倒数第二。 移动业务增长缓慢，分析其主要原因是：用户发展没有规模上量，发展质量不高，特别是路演发展用户，保有率低，没有有效的拉动收入的增长。 重点业务拓展情况 互联网手机 有线宽带 ITV 累计净增出账用户1261户，完成年度预算（4400户）的28.66%，各县市中排名倒数第二。 累计受理净增用户3227户（含无线宽带)，净增出账用户占受理用户比39.08%。 计费用户到达数12671户。 累计净增出账用户1409户，完成年度预算（3060户）的46%，各县市中排名第二。 累计受理净增用户1602户，净增出账用户占受理用户比87.95%。 计费用户到达数11822户。其中：农村宽带用户4274户，占比36.2%；城市宽带用户7548户，占比63.8%。 累计净增出账用户395户，完成年度预算（520户）的76%，各县市中排名第一。 累计受理净增用户406户，净增出账用户占受理用户比97.29%。 计费用户到达数1737户。 重点产品收入完成情况 元至四月份，全县ITV业务和有线宽带业务同比增长明显，增幅分别为140.7%和31.39%；同比增长下降的小灵通和公话收入，降幅分别为78.55%和30.41%。 拉动收入增长最明显的有线宽带业务收入，拉动收入增长6.97%；而拉动业务收入负增长的固定电话和村村通，分别拉动收入负增长4.10、3.25%。 环比中，除ITV和有线宽带业务分别增长6.58%、0.45%外，其他各项业务均呈下降趋势，其中下降较明显的手机、公话和村村通收入分别下降3%以上。 欠费情况通报 元至四月份，全县欠费回收工作取得较好成绩，平均回收率达到97.18%，超欠费指标0.18%。其中：元月份当月欠费回收率96%，2月份当月欠费回收率95%，3月份当月欠费回收率97.5%，4月份当月欠费回收率96.83%。 四月份，全县除公众客户组未达到当月欠费指标外，其他各经营团队均超额完成当月欠费指标。 截止4月30日，全县累计欠费55.34万元，累计欠费率2.41%。其中：政企客户组、泉溪、向坝分局和蒋家堰分局达到累计欠费控制指标；公众客户组累计欠费率较高超过4%，需要进一步压缩。 有线宽带业务收入 * 元至四月份，全县有线宽带业务继续呈快速增长趋势，共完成196.51万元，同比2010年同期（149.56万元）增长31.39%，拉动收入增长6.97%。 近几年来，全县有线宽带业务发展比较迅猛，一直是拉动业务收入增长的主要产品。2009年有线宽带业务收入月均30.26万元，2010年月均收入达到41.92万元，2011年月均收入达到49.13万元。 ITV业务收入 元至四月份，全县ITV业务继续快速增长，共完成11.35万元，同比2010年同期（4.71万元）增长140.70%，拉动收入增长0.99%。 2010年以来，全县ITV业务发展较快。月均收入从2010年的1.