煤矿2013商业计划(实施计划)1.docVIP

*********有限公司******煤矿 2013年商业计划（实施计划） 编制说明 二〇一二年十一月二十九日 *******煤矿2013年商业计划（实施计划） 、2013年产量及进尺 我矿2013年预计产量5万吨，均为工程煤。预计总进尺5229米（不含扩刷进尺）；其中开拓巷道；1650m、准备巷道；1725m，回采巷道1854m。扩刷巷道184m。 煤巷；2845m、岩巷；1131m、半煤岩巷1437m；具体明细见附表一。 、2013年采掘接续说明 我矿2013年共计要使用五个施工队组，施工期限为2013.1.1至2013.12.31；其中施工一队为2013.1.1——2013.12.31；施工二队为2013.1.1——2013.11.10；施工三队为2013.1.1——2013.9.25；施工四队为2013.5.1——2013.9.22；施工五队为2013.5.15——2013.10.10；具体采掘接续见附图。 （三）、2013年基建技改投资计划 我矿2013年预计投资为*******万元，其中矿建工程：*****万元。土建工程：*****万元。机电安装工程：*****万元。其他费用：******万元。 、2013年成本预算 一、电耗指标及设备更新 （1）全矿用电（通风按24小时/天）： 一天： 529KW×16小时+275KW(绞车)×6小时+280KW×24小时=16834KW.h （2）计算得出全年的用电量 16834KW×365天=6144410KW.h （3）2013年我矿设备维修费用共计32.2万元 人员需求及薪酬总额 (1)2013年预计矿井全员417人，一线队组200人，井下辅助人员90人，地面人员75人，管理人员52人。 (2)一线队组人员工资1680万元，地面人员工资270万元，辅助人员工资457.8万元，管理人员薪酬713.3万元,人员合计工资3121.1万元。 (3)职工福利156.5万元、社会保险1058.23万元、工会经费48.15万元、职工教育经费36.11万元。合计：1298.99万元。 完全成本 2013年预算吨煤完全成本为1859元。 填写以下吨煤完全成本表 序号 成本项目 （元/吨） 2012年1-9月实际 2012全年预计完成 2013年预算 较2012年预计升高/降低 +、- % 1 材料 13.16 17.55 21.94 + 25 2 电费 197.52 263.36 430.11 + 63 3 职工薪酬 413.28 551.04 3706.79 + 4 折旧费 5 修理费 3.38 4.5 74.2 + 1548 6 维简费 30 + 7 可持续发展准备金 200 + 8 资源成本 71.25 + 9 环境治理补偿费 50 + 10 安全费用 62 82.67 75 + 172 11 其他支出 1933.54 2578 3100.35 + 83 12 原煤制造成本小计 13 基本原料（原煤） 14 直接人工 15 间接费用 16 洗煤费用 17 洗煤成本小计 18 销售费用 57.5 19 管理费用 职工薪酬已发生 1209.57 20 财务费用 86.25 115 269.78 + 334 21 营业税金及附加 22 期间费用小计 23 完全成本总计 9296.49 *****煤矿 2012年11月29日 2