[建筑]质量控制点及质量控制程序.doc

附件、 质量控制点及质量控制程序 目的 为保证广东省天然气管网一期管道工程项目施工现场的质量控制工作的有效开展，明确施工过程中的各工序质量控制点，协调参建各方质量管理与控制工作，特制定本程序。 范围 本程序适用于广东省天然气管网一期管道工程项目施工现场各工序的质量控制工作，包括施工前的各项准备工作，管线常规安装施工，管线穿越施工的质量控制点和各方质量控制职责以及施工过程所发现问题的处理等。 术语和定义 质量控制职责说明： 自检：指施工单位的施工人员对各施工工序与步骤的质量控制点是否符合图纸、规格书、施工规范及有关详细技术资料的自我检查和确认； 核检：指施工单位的专业检验人员对各施工工序与步骤的质量控制点是否符合图纸、规格书、施工规范及有关详细技术资料在报验前的进一步核实和确认； 监查：指标段监理和业主代表分别以停止点(H)、见证点(W)、验证点(V)、随机检验点(RI)和文件审查点(RD)的方式，对各施工工序与步骤的质量控制点是否符合图纸、规格书及有关详细技术资料要求进行监督与检查。 ● 停止点（H）：是指施工单位或检测单位的工作到达检验停止点时，这一相对完整的阶段工作已全部完成并经施工单位或检测单位检验员检验合格，承包商以书面形式提前通知业主代表，在业主代表检验合格之前，后续工作不能进行，而必须等待这一阶段的工作经过检验证明其合格； ● 见证点（W）：是指 (1)施工单位应在到达某个见证点之前的一定时间，例如24小时,书面通知监理工程师，说明将到达该见证点准备施工的时间，请监理人员届时现场进行见证和监督。 　　 (2)监理工程师收到通知后，应在“施工跟踪档案”上注明收到该通知的日期并签字。 　　 (3)监理人员应在约定的时间到现场见证。监理人员应对见证点实施过程进行监督、检查，并在见证表上作详细记录后签字。 　　 (4)如果监理人员在规定的时间未能到场见证，施工单位可以认为已获监理工程师认可，有权进行该项施工。 　　 (5)如果监理人员在此之前已到现场检查，并将有关意见写在“施工跟踪档案”上，则施工单位应写明已采取的改进措施，或具体意见。 ● 验证点（V）：是指在相应的检验通知发出后，施工单位或检测单位的工作可以继续进行而不必等待业主代表的检验； ● 随机检验（RI）：是指施工单位或检测单位工艺、程序等的符合性随机检验，属于一般性的日常检验工作，随机检验应形成检验记录或报告； ● 文件审查（RD）：所有归整到质量保证档案中的工艺程序、试验方法、试验记录和检验报告等，必须提交业主审查或批准。 抽查：指监理总部或业主其他部门根据其部门职能或质量监督抽检计划而对现场施工各施工工序与步骤的质量控制点的执行情况的抽样调查，以评价现场施工质量的管理水平。 监督：指代表省技术监督局的特种设备检验院和代表省建设厅的质量监督站在工程施工过程中依据国家相关法律、法规对工程施工各质量控制点的合规性进行的监督抽查。 4、质量控制点及质量控制职责见附表1~16。 附表1 、测量与放线质量控制 序号 施工步骤 控制点 检查/检验依据 相关记录 质量控制职责 施工单位 监理 业主 政府 监督 施工 人员 检验 人员 设计 单位 施工监理部 监理总部 项目部 技术部 QHSE部 质监站 仪器检查 经纬仪、水准仪、GPS、全站仪、激光测距仪等测量仪器的合规性 相关国家/计量标准 自查 核检 监查 W 抽查 监查 RI 抽查 监督 现场交桩 核对桩号、里程、高程、转角角度； 接桩保护，做好《交桩原始记录》。 图纸、规格书及有关详细技术资料 交桩原始记录 核查 核检 自查 核查 H 抽查 核查 RI 抽查 抽查 监督 测量放线 线路与各类桩（管线中心桩，纵向变坡桩，变壁桩，变防腐等级桩，转角桩，穿越标记桩，地下障碍标志桩，施工作业带边界桩等）与设计图纸的符合性； 弹性曲线与设计图纸的符合性。 图纸、规格书及有关详细技术资料 测量放线记录 自查 核检 核查 监查 H 抽查 监查 RI 抽查 抽查 监督 移桩 移桩位置、距离、方法。 图纸、规格书及有关详细技术资料 自查 核检 监查 W 抽查 监查 RI 抽查 监督 注：H—停检点、W—见证点、V—验证点、RI—随机检查点、RD—文件检查点。 附表2 、 施工作业带清理质量控制 序号 施工步骤 控制点 检查/检验依据 相关记录 质量控制职责 施工单位 监理 业主 政府监督 施工 人员 检验 人员 施工监理部 监理总部 项目部 QHSE部 质监站 作业带清理 作业机具状态； 作业带宽度，施工难度大地区可以适当增加占地宽度； 沿线障碍物清除； 注意对土地的保护，减少或防止水土流失。 现