豪腾网络办公设备管理流程.doc

网络办公设备管理方案 资产登记 资产登记 登记公司现有办公设备，包括使用设备和闲置设备。 资产确认 登记好所有办公设备，罗列设备配置清单，让使用人确认签字；如果设备是所属部门使用，由部门主管确认签字。表单由签字日起生效。 设备申购 职员申购办公设备，由职员请示所属部门主管，经主管批准后，由部门主管通知网管，网管填好申请单并签字交由人事部门主管审批，经人事部门主管签字同意后再交由总经办审核，最终由总经办审核签字确认后由网管把申请单交与采购部门。 设备入库 申购设备入库 办公设备购买回来，由采购部门通知网管，网管按照申请清单确认无误后进行签字。然后由仓管开入库单并签字，入库完成。 退还入库 退还入库包括离职职员退还、在职职员退还、临时领用退还，都由网管按照申请清单确认无误后由仓管开入库单并签字，入库完成。 设备领用（设备出库） 新进职员领用 新进职员领用办公设备，由人事部门通知网管，网管通知仓管开出库单并签字，然后由人事部门主管及总经办相关负责人签字确认，再由网管交与仓管，经仓管确认库存有货后进行签字，最后交由生产总监签字确认后方可领用，同时网管做好新资产登记。 在职职员领用 在职职员领用办公设备，由所属部门主管通知网管，网管通知仓管开出库单并签字，然后由所属部门主管及总经办相关负责人签字确认，再由网管交与仓管，经仓管确认库存有货后进行签字，最后交由生产总监签字确认后方可领用，同时网管做好新资产登记。 临时领用 职员临时领用办公设备，由所属部门主管通知网管，网管通知仓管开出库单并签字，然后由所属部门主管签字确认，再由网管交与仓管，经仓管确认库存有货后进行签字，最后交由生产总监签字确认后方可领用。 设备退还 离职职员退还 离职职员退还办公设备，网管依据资产登记进行清点资产，确认无误后，在人事部门提供的离职申请表单办公物品退还一栏进行签字确认，如资产有丢失损坏，需照价赔偿。然后由网管通知仓管开入库单并签字，将退还办公设备重新入库。 在职职员退还 在职职员退还办公设备，网管依据资产登记进行清点资产，确认无误后，进行签字，如资产有丢失损坏，需照价赔偿。然后由网管开通知仓管开入库单并签字，将退还办公设备重新入库。 临时领用退还 临时领用退还办公设备，网管依据资产登记进行清点资产，确认无误后，进行签字，如资产有丢失损坏，需照价赔偿。然后由网管通知仓管开入库单并签字，将退还办公设备重新入库。 设备维护报修 网管需不定期检查各种网络办公设备运行情况，发现问题及时处理。 办公设备使用过程中遇到故障等问题，由使用人通知网管检查维修。 办公电脑硬件故障 首先由网管处理，如果网管无法解决，由网管通知生产中心技术人员协助解决。 其他网络办公设备故障 首先由网管处理，如果网管无法解决，由网管联系客服技术人员解决。 办公设备资产登记流程示意图如下： 办公设备申购流程示意图如下： 办公设备入库流程示意图如下： 办公设备领用（出库）流程示意图如下： 办公设备退还流程示意图如下： 网络管理员 2011-3-23 现有资产登记 资产确认 制作资产表单 职员提出 所属部门主管批准 职员提出申请 职员提出 人事部门主管批准 网管递交申请单 职员提出 总经办批准 网管递交申请单 职员提出 确认申购 职员提出 采购部 网管递交申请单 办公设备申购 网管递交申请单 办公设备入库 申购入库 退还入库 离职退还 在职退还 临时退还 采购部门 通知网管 网管 仓管 清点无误 入库 确认签字 网管 清点无误后开单 仓管 入库 确认签字 确认签字 办公设备领用 人事部门 网管开单 仓管 生产总监 领用完成 人事审核 总经办审核 所属部门 网管开单 仓管 生产总监 领用完成 人事审核 总经办审核 所属部门 网管开单 仓管 生产总监 领用完成 所属部门主管签字 领用人签字 领用人签字 领用人签字 入职领用 在职领用 临时领用 办公设备退还 离职退还 在职退还 临时退还 丢失损坏需赔偿 网管清点 仓管开单入库 仓管确认 入库完成 无误签字