增值税申报操作教程.doc

增值税申报操作教程（粤版） 导出销项发票信息 打开增值税开票系统到发票查询界面，如图 查询你要导出的月份，如图  再打开网络报税企业版销项导入接口，如图 获取成功，关闭就可以了，记住你把该文件放在的地址。 导出进项发票信息 不解释，看图  保存到自己喜欢的地方就可以了，结束。 三.导入发票信息 打开网上电子申报系统 点开发票管理，选择专用/普通发票。 1.自动跳到进项专用发票，如图 导入成功，这只是我们的认证系统上的信息，可能还有没有在我们认证系统上认证而在国税局认证,这部分只能是手动添加，如图 无论是多少张都一次加完。 点击确定就可以了，导入完毕。 有运输发票的就按照上面的手动添加步骤添加就可以了，注意运输发票的抵扣税额是7%， 注意：点击添加后还要点击菜单栏的保存，如图 还有一种发票叫海关进口增值税专用缴款书，也可以抵扣，这个一般不会碰到，我就遇过一次，操作也比较复杂，在这里不详谈，以免增加你的负担。 2.选择销项专用发票，并且导入刚才在开票系统中导出的销项发票信息，如图 点击保存即可。 四.新建报表 刚才已经把信息导进去了，现在建表，不解释，看图 先建附表资料表一和附表资料表二，依次双击那两个表，什么都不用改动，直接在菜单栏保存就可以了，另外下面那两个表可建可不建，如果要建的话也按照上面步骤建立，然后才能建增值税纳税申报表，双击进入填表界面，这个要手动填几个数据。如图 我们公司就只填这个出口销项额就可以，没有出口就不用填了，最后填上声明人，我是填的公司法人，你也可以填自己的名字，最后保存就可以了，建表结束。 五.发送报表 不解释，看图： 六．打印报表 看图，不解释： 把这些报表打印出来装订好来拿到国税局，顺便把税控卡拿去清卡，如果要缴税，并且账户上有足额的税款，就叫税务局工作人员给你扣款，也可以在软件上请求扣款，看图： 扣款成功就可以了。 七.完了 本教程由小麦同学制作，欢迎大家交流学习。 QQ：526830882