廉政风险防范管理工作实施办法.docVIP

关于开展廉政风险防范管理工作实施办法 为进一步促进党风廉政建设，有效防范腐败现象的发生，将廉政风险降到最低点，根据关于印发《********》的通知（****党字（****）**号）文件的统一部署，结合我单位实际，制定如下实施办法。 一、指导思想 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，坚持以人为本、实际实用实效和可操作性原则，注重源头治本，立足查防管，最大限度控制、减少领导干部在经营活动或日常生活中诱发不廉洁问题的可能性，推动党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。 二、目标任务 以年度为周期，循环运行。按照全面铺开、稳步推进、加强指导、以点带面、完善提高、务求实效的总体要求，年内完成排查确定风险、制定防控措施、加强监督管理、检查防范效果，通过三年的努力，建立健全适合我单位实际的制度保障、程序运行、考核评价等廉政风险防范体系，形成以岗位为点，依程序为线，以制度为面的廉政风险防范管理长效机制。 三、方法步骤 （一）第一阶段：排查确定风险（6月1日—7月30日） 1、建立组织机构。建设工程公司成立廉政风险防范管理工作领导小组，陆方川任组长，门乾军任副组长，其他班子领导为成员。下设办公室，具体负责廉政风险防范管理工作的组织实施、监督指导。刘昌岭兼任办公室主任，。（电话：8219589） 2、实施范围。建设工程公司所有党员干部、财务科、预算科、施工科、办公室等科室负责人及主要业务人员。 3、排查风险点。按照岗位、单位、科室三个层面，依据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《党员领导干部廉洁从政若干准则》，从思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制以及外部环境等方面入手，逐一排查廉政风险点。（7月中旬完成） （1）岗位风险。分三类：思想道德风险、岗位责任风险、外部环境风险，通过书面征询意见、相互帮查评议、征求领导意见等形式，力求查准找全，报建设工程公司廉政风险防范管理工作领导小组组长审核。? ?①思想道德风险。查找遵守党章党纪、执行公司《关于加强领导干部队伍思想作风建设的意见》和“三个严禁”方面存在的风险，查找政治理论和业务学习、思想作风和工作作风、道德修养等方面存在的或可能引发的风险内容，不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要业务等可能引发的风险内容。????? ?②岗位责任风险。结合岗位职责要求，查找可能引发工作不作为、失职渎职的风险因素，查找履行职责中可能存在的风险内容，特别是物资采购、施工合同签订、施工结算等重点岗位业务工作中可能存在的风险内容。???????③外部环境风险。结合自身实际和岗位特点，查找对树立良好作风和履行职责过程中可能造成影响的外部因素，因亲情、社会关系请托等情节可能违反职业操守、导致出现损害企业利益的外部因素。 （2）单位风险。单位领导班子风险，根据公司《关于进一步加强领导班子自身建设的决定》，结合经营特点，查找在班子集体决策和执行公司决议行为等方面可能存在的风险内容，重点查找决策执行、财务管理、人员管理、合同签订与履行、规章制度、监督机制等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式。 4、确定风险等级。岗位和科室，根据排查确定的廉政风险点，按照风险发生几率和危害损失程度，将风险点从高到低依次划分为红色（较高）、黄色（一般）、蓝色（较低）三个等级，经科室评议确定后，报单位领导小组审核。（7月下旬完成） （二）第二阶段：制定防控措施（8月1日- 8月31日） 根据排查确定的各类风险点及风险等级，有针对性地制定并落实有效防控措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防范机制。 1、岗位风险防控措施。由个人对照与业务相关的各项法规制度，提出防控风险的具体措施和办法，在一定范围内征求意见或进行评议，报科室主要负责人审核。（8月上旬完成） 2、单位风险防控措施。由单位领导班子围绕经营管理的决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施和工作程序，报公司领导小组审核，并以表格的形式在本单位予以公开。同时，结合实际，分析研究本单位存在的共性问题，进一步健全完善防控风险的规章制度和治理结构。(8月中旬完成) 3、建立廉政风险信息档案库。将廉政风险和防控措施登记汇总，建立台帐，经单位领导小组审核后，存入廉政风险信息档案库管理。(8月下旬完成) （三）第三阶段：加强监督管理 根据权力运行的风险层面和不同风险等级，实行分层管理、分级防控。 1、分层管理。个人岗位风险由单位、科室主要负责人直接管理和负责；科室主要负责人岗位风险在分管领导直接管理的基础上, 由单位主要领导负责；科