WI-PQC-007特采管理规定A1.doc

1.0目的： 为对应本公司紧急生产而放行之进料品、半成品、成品或虽不合格，但因特殊状况仍可以采用之规定。 2.0适用范围： 所有本程序规定之进料品、半成品或成品均属之。 3.0职责： 工程课：负责（客户）特采申请提出及客户相关信息的反溃，（内部）特采申请之审核； 品管部：负责建立特采部品管理表，特采申请内容审核，相应信息传达及特采标示对应； 生产部：特采申请之提出，相关信息传达及特采品的跟进； 仓管部：特采品的区分及数量管理； 4.0定义： 4.1不合格品：在标准范围外，不符合规格之产品。 4.2特采： 4.2.1不合格品特采：虽为不合格品，但经一定程序核准后，仍予以特别采用。 4.2.2紧急免验特采：因紧急生产之需，对于应验而来不及检验之物品予以紧急免验特采。 4.2.3来料不良判退品特采：因生产需要，对于来料不良判退品，经一定程序核准后，予以特别采用。 4.2.4若向客户提出特采，客户有要求以客户提供之特采申请单向客户提出申请，若无要求使 用内部特采申请单。 5.0内容： 5.1流程：（见附页） 5.2说明： 5.2.1特采提出之原则： 无安全伤害。 不影响机能品质。 生产紧急需要有影响客户交期之处。 事先取得客户同意放宽允收。 检验结果无法立即产生，有停产误期之虑。附页：流程一（社内）： 流 程 责任者 说 明 (生产部门 (品管、工程 (相关单位 (品管最高主管 (品管 (相关单位 (由生产部门提出特采申请 (品管建立特采部品管理表 (品管课长、工程担当、工程课长审核 (必要时召开检讨会议 (品管部经理核准 (依《检验标示管理规定》 (依《品质异常处理流程》 流程二（社外） 流 程 责任者 说 明 　　　　　 (工程 (工程 (品管及相关单位 (品管 (仓库/工程 (由工程课向客户提出特采申请 (经客户相关部门审核 (客户最高主管核准，客户担当回复工程 (工程接客户之回复结果通知相关部门 (品管及相关部门做好相应准备 (品管依《检验标示管理规定》做相应标示 (依《品质异常处理流程》 特采不能放宽或改变现有之规格或规定。 采用单位负责重工，并计算工时费用，通知业务。 品管加严检验。（通常Ⅱ级→通常Ⅲ级） 其中： 5.2.1.1不合格品特采须则符合上述⑴、⑵、⑹或⑷之原则。 5.2.1.2紧急免验特采须同时符合上述⑴、⑵、⑶或⑸之原则。 5.2.1.3来料判不合格品特采须同时符合上述⑴、⑵、⑹、⑺、⑻之原则。 5.2.2特采核准之权限： 不合格品之特采须经品管经理核准。 紧急免验特采须经品管课长以上核准。 来料不合格判退品特采须经品管课长以上核准。 5.2.3特采之提出程序： （社外）不合格品特采、紧急免验特采及来料判不合格品特采由工程向客户提出依　　　5.2.1.1、5.2.1.2或5.2.1.3之规定处理。 （社内）生产出不合格品由生产部门依4.2.1.1提出特采申请，经品管课长、工程课长及品质部经理以上核准。必要时召集相关部门检讨。 紧急免检特采执行时，必须遵守两个条件：①必须从免检特采批中留下足够检查的数量以供品管检查。②免检投入的物料出货前要免检品检查合格后才能出货。 5.2.4特采之标示： 经核准特采之物品，品管须依《检验标示管理规定》处理。 5.2.5特采之记录及管理： 经核准特采之物品，品管须记录于《特采记录表》上，记录并注明此批产品去向，方便后续追踪确认。 5.2.6特采品的改善： 特采产品在使用过程中以及完成时收集相关资料，对相应的问题点参《品质异常处理 流程》进行原因析分析及再发防止。 6.0相关文件： 《检验标示管理规定》-----SJ/WI-PQC-006 《品质异常处理流程》-----SJ/WI-PQE-001 7.0记录： 《特采申请单》---- SJ/FM-PQC-020A 《特采记录表》---- SJ/FM-PQC-021A 《特采管理表》----SJ/FM-PQC-106A 文 件 修 改 履 历 表 ■ISO体系文件 SIP、SOP作业基准书 其它 文件名称: 特采管理规定 文件编号：SJ/WJ-PQC-007 作成日期： 2009年08月01日 序号 修改日期 内容概要 修改后 版次 修订人 核准人 1 2010-06-10 修订5.2.5，追加5.2.6 A 任印 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 机密等级 □机密 □一般 文件编号 SJ/WI-PQC-007A 文件名称 特采管理规定 版 次 A/1 页次 1/4