51办公室质量目标.doc

5.1办公室质量目标： 5.1.1文件有效率100%； 5.1.2考核办法：各部门文件全部为现行有效版本 5.1.3每季度考核一次； 5.2办公室职责： 5.2.1负责文件和记录的控制； 5.2.2负责管理评审的事务性工作； 5.2.3负责质量管理体系日常监测及内审的组织工作； 5.2.4负责厂区环境的管理； 5.2.5负责质量管理体系的纠正预防措施的控制； 5.2.6负责厂房、办公室等建筑设施及办公设施的维护； 5.2.7负责数据分析的归口管理； 5.3文件控制 详见《文件控制程序》。 5.4记录控制 详见《记录控制程序》。 5.5管理评审 5.5.1总则 每年至少进行一次管理评审，总经理主持，时间不超过12个月，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。办公室负责管理评审的事务性工作。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 ａ） 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； ｂ） 发和重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； ｃ） 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； ｄ） 市场需求发生重大变化时； ｅ） 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； ｆ） 质量审核中发现严重不合格时。 办公室在管理评审前作出“管理评审计划”，下发各部门，作好管理评审准备。 5.5.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： ａ） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； ｂ） 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； ｃ） 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 ｄ） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； ｅ） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； ｆ） 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发。 ｇ） 改进的建议； 各部门应根据以上要求及各自职责写出总结资料输入管理评审交办公室。 5.5.3管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施： a）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； ｂ） 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； ｃ） 资源需求等。 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 改进、纠正、预防措施的实施和验证 办公室对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的记录应由办公室按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5.6设施 办公室负责厂房及办公室等建筑设施的维护，当发现问题时，及时联系业主进行修理； 办公设施应登记台帐，定期维护，及时维修； 5.7工作环境 公司应定期检查厂区及科室的环境卫生，在“巡检记录”上记录 。 5.8内审 每年一次进行内部质量管理体系审核，办公室组织,内审小组实施，详见《内审控制程序》； 5.9过程的监视和测量 5.9.1每季度由各部门汇报质量目标完成情况，办公室汇总，填写“质量体系策划实施检查表”； 5.9.2每季度由内审员抽查各部门职责完成情况，填写“质量体系策划实施检查表”，办公室汇总； 5.9.3办公室组织各部门负责人建立“巡检记录”，定期或不定期检查本部门工作； 5.10纠正预防措施 由内审、管理评审、过程监测发现的不合格或潜在不合格，办公室组织各部门制定纠正预防措施，并进行跟踪验证。详见《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。 5.11数据分析 5.11.1本公司从以下方面的信息和数据： a）顾客及相关方反馈及投诉，由销售部负责； b）与产品要求的符合性，由质检科负责； c）过程、产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；生产部门在年内开展对过程