工程签证管理作业指引.doc

签证管理作业指引 编制 姓　名 日期 yyyy-mm-dd 审核 姓　名 日期 yyyy-mm-dd 日期 yyyy-mm-dd 修订记录 批准日期 修订内容 修订 审核 批准 姓　名 姓　名 姓　名 流程要素 目的：指导完成项目运作中的动态成本管理工作 流程主责部门：成本管理部、项目公司 流程关键控制点 主办部门 协办部门 主要审核者 核准者 1. 签证金额2万元（含）以下 项目公司 项目公司成本管理部 项目公司总经理 2. 签证金额2万元至5万元（含） 项目公司 工程管理部、工程副总、成本管理部、总助（成控） 总裁 3. 签证金额5万元以上 项目公司 工程管理部、工程副总、成本管理部、总助（成控）、总裁 董事长 工作程序 施工方提出工程量变更，由监理方判断合理性，审定工作量。 项目公司对签证变更部分进行初步估算。 签证金额小于二万元（含），由项目公司总经理核准。 签证金额介于二万元至十万元（含）之间，由工程副总和总助（成控）审核后，交总经理核准。 签证金额大于十万元，由工程副总、总助（成控）和总裁审核后，交董事长核准。 核准后，项目公司向施工方下发工作联系单。 签证单交财务管理部备案。 支持性文件 成本管理流程 相关记录 《工程变更审批表》 XXXX（集团）股份有限公司 工程签证管理作业指引 编号：XXXX-、-004 版本：Beta 1.0 页码：第 1 页 共 3 页 XXX置地（集团）股份有限公司 决策拿地流程 编号：HH-XMHQ-002 版本：Beta 1.0 页码：第 1 页 共 3 页 －保密－ 仅供恒禾置地内部使用