内部审核检查表(供销部).docVIP

内部审核检查表 受审核部门：供销部/ 审核时间： 2013.5 .21 序号 审核依据 检查事项及检查方法 检查记录 备注 ISO 9001 ISO14001 OHS18001 5.5.1 4.4.1 4.4.1 提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。 采购/供方选择评价\产品销售/合同评审及顾客意见反馈/顾客财产及产品防护\环境因素/危险源识别与控制. 5.3;5.4.1 4.2;4.3.3 4.2;4.3.3 4.3.4 抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标。本部门的分解质量目标和环境安全指标是什么?完成情况如何? 已了解。质量/环境职业健康安全目标已完成 4.2.3 4.4.5 /4.4.5 检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情况。 编、审、批齐。无未经批准发布的文件 4.2.3 4.4.5 4.4.5 查问《受控文件清单》，核对有无未受控或失效文件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有无未加盖受控标识的情况。 查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。 4.2.3 4.4.5 4.4.5 有无作废文件，是否进行了明确标识？有无