体系审核计划.doc

6月份内审计划 DLXRH/D-管理-49 一、审核目的：检查部门对标准制度的执行情况、评价二大体系总体运行的符合性、有效性，以保证持续改进公司的体系管理、规范管理。 二、审核范围：覆盖公司所有与体系有关的部门、产品、场所、过程。 三、审核依据：体系文件、法律法规、管理标准、工作标准、应急预案、安全操作规程、技术文件、及有关的支持性文件。 四、审核时间：6月29—7月1日 五、审核组成员： 1、负责总协调：马施俊总助 2、本次审核组长：刘锦霞 六、审核内容： 对标准制度执行情况进行检查，包括方针、目标、应急预案、安全技术操作规程；对部门负责人及员工的职责履行情况、对日常工作流程和管理流程实施情况进行检查。 七、审核组成员： 组 别 组 长 组 员 被审核部门 第一组 刘锦霞 崔洪伟 田丽娜王 爽 质监计量科、设备动力科（变电所）、供应科、综合仓库 第二组 李 巍 金恒亮 薛丽婷 NH泵房车间、化验室、安保行政、生产线 第三组 崔蕾蕾 姜 洪 李雪琳梁 影 原料车间、人事科、销售科、物流科 第四组 王明财 张 帆 李德海王海霞 集架车间、管理办公室、生产技术科、总经理和管代 八、审核安排： 组别 日期 时间 部门 首次会议 6月29日 上午8：00－8：30 二楼会议室（班子成员、部门负责人、内审员、员工代表） 第一组 6月29日 上午：8：30－11：30 质监科（Q4.2.3、4.2.4、7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.1、、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3）（O4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.1、4.5.3） 下午：13：00－16：00 设备科（变电所）（Q6.3、7.5.1）（O4.3.1、4.4.6、4.4.7） 6月30日 上午：8：30－11：30 供应科（Q7.4）（O4.4.6） 下午：13：00－16：30 综合仓库（Q7.5.3、7.5.5）（O4.3.1、4.3.4、4.4.6、4.4.7） 第二组 6月29日 上午：8：30－11：00 NH泵房（Q7.5.1）（O4.3.1、4.4.6、4.4.7） 下午：13：00－15：30 化验室（Q7.5.1）（O4.3.1、4.4.6、4.4.7） 6月30日 上午：8：30－11：00 行政科（门卫）（Q6.3、6.4）（O4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2） 下午：13：00－16：00 生产线（Q7.5.1、7.5.2）（O4.3.1、4.4.6、4.4.7） 第三组 6月29日 上午：8:30—11:30 原料车间（Q7.5.1）（O4.3.1、4.4.6、4.4.7） 下午：13:00-16:00 人事科（Q6.2、6.2.2）（O4.4.2） 6月30日 上午：8：30－11：00 销售科（Q7.2、8.2.1）（O4.4.6） 下午：13：00－16：00 物流科(成品库) （Q7.5.3、7.5.5）（O4.3.1、4.3.4、4.4.6、4.4.7） 第四组 6月29日 上午：8：30－10：30 集架车间（Q7.5.1）（O4.4.6） 下午：13：00－16：00 管理办（Q4.2.3、4.2.4、5.6、8.2.2、8.5.2、8.5.3）（O4.5.3、4.5.4、4.6） 6月30日 上午：8：30－10：30 生产技术科（Q7.1、7.5.1、7.5.2）（O4.3.1、4.4.6、4.4.7） 下午 ：13：00－16：00 总经理、管代（Q5.1－4.1、4.2、5.6、6.1、7.1、8.1、8.2.2、8.5.1）（O4.2、4.3.3、4.4.1、4.5.4、4.6） 末次会议 7月1日 下午13：00－15：00 二楼会议室（班子成员、部门负责人、内审员、员工代表） 九、审核要求： 1、请各部门提前做好各项准备工作，并要求部门一把手在审核本部门时全过程参与；被审核部门如因故不能按内审计划执行，请提前与体系部门联系。 2、审核人员须先熟悉各自审核部门的标准制度、操作规程以及相关文件，编好检查表。参与审核的人员原则上不允许请假，如有特殊原因提前与体系科沟通，对不按时参加审核又无请假手续的，将扣5分处理。 3、审核时注意二个体系的整合，包括内审记录的整合，要求审核记录清晰、详细并可追溯。 编制人：李 巍 审核人： 批准人： 大连欣润华建材有限公司 2