取票机购买以及推广的补贴资金.pptVIP

项目计划书 夏浩 xiahao1982@163.comqq:384053482 项目背景 成品油属于特许经营行业，由中石化和中石油集中管控，行业目前处于封闭状态，外部人员很少能够涉足。 区域、价格是车主加油的首要考虑因素，但价格由主管部门统一制定，很少有折扣出现。 中石油中石化旗下的加油站属于国企，加上石油行业的垄断经营现状，折扣除了加油卡之外，几乎没有优惠，只有个别私人加油站在做促销活动。 汽车行业快速发展，家用轿车的入门价格不断下调，私家车数量急剧增加，汽油成了他们的生活必需品，不管价格高低，都必须要用的“刚需品” 团购盛行，油品团购已经在洛阳等城市试水。 项目介绍 Part 1 项目介绍 平台定位：借助加油站平台，聚合车主力量，在实现油品团购的目标过程中，打造全新媒介平台。 目标用户：中等收入的都市私家车主。 功能定位：为车主提供更多油品特惠和便捷服务、为加油站提升销售业绩、为广告商寻找最精准的目标客户。 项目进展：3月份正式立项；4月完成内测版本功能开发；5月10日，一阶段研发工作完毕，正式上线。 单值大小：单张票据均为固定面值100元。 票据打印图 测试型取票机实拍 演示平台 用户分析 Part 2 平台规划 第一阶段（2015年5月初完成）：完成微信平台端相关功能开发，实现在线充值、活动参与、消费查询等功能，实现用户整个油品消费的闭环操作。 第二阶段（6月底完成）：完成涉及到广告商家线下活动部分的功能支持，完善广告展示。优化平台用户的整体操作。 第三阶段（十月底完成）：正式推出APP，通过活动、优惠等完成微信平台用户到APP用户的转化。 推广规划： 第一阶段（3个月）：实现平台有效粉丝3-4万，月均单量9-10万，平台月均流水目标1000万。 第二阶段（6个月）：实现平台有效粉丝6万，月均单量15万左右，月均流水1500万以上。 第三阶段（12个月）：实现平台有效粉丝10万，月均单量30万，月均流水3000万左右。 用户是谁？ 本项目针对的是私家车主这一庞大的群体，这部分人可以说是城市消费的中坚力量，也是城市的中产阶层，工作稳定，经济状况良好，对生活品质有较高要求，是社会中高端消费的主力。 市场规模：（以安徽省会合肥为例） 作为三线城市，据统计，2015年1月份，合肥市小汽车保有量超过78万台，平均增速为每月1万台左右。 根据国家工信部的最新标准，小汽车百公里耗油不超过6.9升，以家用轿车每年2万公里的平均里程数计算，按照93#汽油的最新牌价，每年汽油开支8694元，仅合肥市场每年的汽油消费就将近70亿元。一线、二线城市的市场规模更大。 1、20-45岁 2、受过良好教育 3、工作稳定，具备一定的经济能力 4、私家车主 为什么要用车油汇？ 车油汇的出发点是私家车主油品消费的刚性需求，通过对加油站资源的有效整合，能够为业主提供更便宜的价格。例如满100减5块，等同于5%的折扣，这在任何一家加油站都无法实现。尤其是对年汽油消费量大的车主更具诱惑。 改变加油卡的区域限制，实现合作网点内的油品通用，无需带卡，三步即可实现加油操作！ 车油汇还推出会员增收服务，每成功推荐一个储值新用户，推荐人就能够获得由其所推荐用户消费额的一定比例返现，让朋友省钱，自己更能赚钱！ 用户全部消费记录在车油汇页面均能全部查看，让消费更加透明清晰。 与中石油、中石化的现有网点合作，用户消费更加放心！ 1、更超值 2、更方便 3、更省钱 4、更透明 项目成本 Part 3 项目成本 成本来源：成本主要是加油站预付款、取票机部分（机器的购买、安装）、人工和营销成本（人员工资、物料及耗材、办公室日常开支）。 前两个季度主要是开拓和布点，具体列表如下： 取票机 40 172000 4300元/台 加油站预付款 40 4000000 10万一家 预付款利息 5.1% 204000（年） 贷款年利率 51000（季） 人工开支 6 72000 4000元/月 营销成本 50000 物料及兼职 行政开支 60000 办公室、房租 合计：30.3万（400万为固定资金） 取票机 20 86000 4300元/台 加油站预付款 20 2000000 10万一家 预付款利息 5.1% 76500 贷款年利率 人工开支 10 120000 4000元/月 营销成本 50000 物料及兼职 行政开支 10000 办公室、房租 合计：34.25万（200万为固定资金） 项目成本 第三季度和第四季度开支如下： 截至第四季度，完成合作加油站合作共计70个，共支付加油站保证金700万（合作终止后保证金退还），布设取票机70-80台。 第一年整体开支：125.1万元。推广预算：60万元。 取票机 10 43000 4300