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石家庄凯达生物工程有限公司 商业计划书 助友企划〔2006〕第001号 本商业计划书属商业机密，所有权属于石家庄凯达生物工程有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定： 1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 2）在没有取得石家庄凯达生物工程有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 河北助友企划实业有限公司 二零零六年一月 重 要 声 明 本计划书仅以不公开的方式提供给在####发展股份有限公司（以下称本公司）设立中或设立后有意向购买本公司股份，投资本公司的特定投资人。 特定投资人接收到本计划书后，对计划书的内容及相关文件、材料的使用仅限于以投资本公司为目的的行为。未经本公司筹备组许可，接收人不得以任何直接或间接的方式向第三方泄漏、复印、传播本计划书中的全部或部分内容。 本计划书中内容的真实性和有效性，仅以截止到封面日期为止。本公司所处的外部环境、经营状况及本计划书据此所做出的有关估计和预测均以此为准。本公司不负有随时更新或更正有关内容的义务和责任。有关投资本公司的风险在本计划书中亦有所提示，然而投资人应该依靠自己的独立判断或咨询独立的第三方专业财务顾问来做出是否投资本公司的决定。 本计划书中的有关藤业市场的预测和公司财务预测，仅代表本公司管理层根据已有的资料和认识所作的估计，然而任何对未来的估计都是基于公司管理人认为合理的假设，但事实的演进可能与这些假设不符。 投资人如果有与本计划书或本公司相关的问题，请直接和本公司联系，本公司有义务回答投资人的咨询。 投资人决定投资本公司，请填写本计划书附件《股份认购函》，并以传真或邮寄的方式通知本公司。投资人参与本公司发起的，和本公司其他发起人签署《发起人协议》后，成为本公司的发起股东，享有发起股东的相关权利并承担相关义务。 目 录 第一部分 概 要 第二部分 公 司 第三部分 我们的产品 第四部分 市场分析 第五部分 品牌竞争策略 第六部分 公司的管理和产权 第七部分 市场营销及战略 第八部分 风险及对策 第九部分 投资估算与资金筹措 第十部分 经济效益与社会效益分析 第一部分 概 要 1.1 宗旨及商业摸式 我们的目标是成为世界级的优秀灵芝多糖生物工程企业。我们致力于灵芝多糖生物工程事业的发展，立足于专业化、规模化、国际化的发展道路。 本公司已拥有灵芝多糖该项生物工程的专利技术，其产率和转化率达到了国际水平,产品的纯度和总收率优于世界先进国家的指标。该项工程将是二十一世纪世界上增长最快的高新技术“朝阳”产业之一。据专家预测，未来十五年该产业将保持33.5%的增长速度。 本公司采用现代生物技术，经特殊规程生产提取加工而成的灵芝多糖，广泛地应用于防治心血管、消化、泌尿、神经系统及抗肿瘤等领域，由于本项目的灵芝多糖是从菌丝体中提取,活性多糖量高出50%以上，其活性成份得到充分利用。大大提高了人体对本品的吸引，发挥其最大的生物效应（生物利用率提高80%以上），成本却降低80%，是21世纪重要的生物医药产品和功能食品。 1.2 产品及服务 产品理念：灵芝多糖系列产品，引导保健革命，护卫人类健康。 本公司主要从事灵芝多糖医药产品及功能食品的研究、生产、销售和服务。我们的产品分为两大部分,一是灵芝多糖的初级产品,其二是灵芝多糖的终端产品。终端产品有灵芝活性胶囊、e—百康—抗辐射含片、灵芝活性精华素、灵芝多糖基饲料。灵芝多糖产品由于富含多糖，核苷、呋喃、三萜、甾醇、生物碱、蛋白质、氨基酸和多种微量元素，对亚健康状态的人有良好的防治作用，对保护人体的良性循环，增强体质大有裨益，灵芝多糖被国际营养学和医学界誉为良好的免疫促进剂。 同时，本项目在生产过程中，从原材料种植、菌丝体培养一直到下脚料的综合利用，不仅以“绿色性”有利于农业技术的推广应用，而且它也是农业产业化的体现。 1.3 市场定位 现实生活中由于环境的污染、工作学习的压、生活节奏的加快等因素加快了人的衰老进程，直接导致了人体的基因免疫失调，轻微有失眠头痛、肥胖、易疲劳、皮肤失去弹性、脱发、前列腺增生等，严重者则表现为心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤、肝炎、哮喘、神经性疾病、免疫力低下等身体疾病，从而摧残了人体健康，缩短了人均寿命。我们的目标客户就是这些占了人口很大