网络视频行业发展现状.pptVIP

投资估算-视听节目采购 项目 国内版权（万元） 热门电影：最新上映电影约20部 300 档期外电影：约5000部 150 电视连续剧：约1000集 200 卡通片：约5000集 100 综艺节目：约5000小时 150 合计： 900 投资估算-固定资产投资 项目 网站免费服务 （期初投入） 家庭收费服务 （首年投入） 海外部分 （首年投入） 硬件投入 包括：网络建设，中心服务，网关备份系统，安全系统，CDN网络建设 500 700 700 软件投入 包括：系统平台，数据库和应用软件 400 500 500 合计 900 1200 1200 投资估算-经营投入 项目 国内业务（万元） 管理费 150 网络维护费（家庭收费服务部分） 32X6=192 网络维护费（网站免费服务部分） 64X12=768 系统维护费 40 宣传费 300 公关差旅费： 100 不可预见费 100 合计 1650 投资估算-办公费用 项目 国内业务（万元） 国际业务（万元） （2009年投入） 办公室装修 75（期初投入） 设备 25（期初投入） 10 租金 100 人工费用 500 200 行政费用 50 10 车辆 50（期初投入） 合计 800 220 投资估算-不可预见费 不可预见费：600万元 投资估算-首年投入合计 项目 金额（元） 视听节目采购预算： 900万 固定资产投资： 3300万 经营投入： 1650万 办公费用： 800万 不可预见费： 600万 合计 7250万 财务分析 总成本估算-折旧费 期末无残值，软硬件固定资产折旧按5年直线法进行摊销。 固定资产3300万，办公室设备35万，装修75万，车辆50万，共计3300万. 每年折旧费：692万 总成本估算-视听节目采购 项目 各年度采购预算（万元） 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 国内版权 热门电影 300 300 250 250 250 档期外电影 150 150 150 100 100 电视连续剧 200 150 150 150 150 卡通片 100 100 100 100 100 综艺节目 150 150 150 150 100 合计 900 850 800 750 700 国际版权 档期外电影 150 150 100 100 电视连续剧 150 150 150 150 卡通片 100 100 100 100 综艺节目 150 150 150 100 合计 550 550 500 450 各年版权费总计 900 1400 1350 1250 1150 总成本估算-经营投入 项目 国内业务（万元/年） 2008年—2012年 国际业务（万元/年） 2009年—2012年 管理费 150 0 网络维护费（家庭收费服务部分） 384 （2008年为192） 384 网络维护费（网站免费服务部分） 768 0 系统维护费 40 40 宣传费 300 600 公关差旅费： 100 200 不可预见费 100 200 合计 1842 （2008年：1650） 1424 项目 各年投入（万元） 2008 2009 2010 2011 2012 国内 1650 1842 1842 1842 1842 国际 0 1424 1424 1424 1424 合计 1650 3266 3266 3266 3266 总成本估算-办公费用 项目 国内业务（万元/年） 2008年—2012年 国际业务（万元/年） 2009年—2012年 租金 100 人工费用 500 200 行政费用 50 10 合计 650 210 项目 各年投入（万元） 2008 2009 2010 2011 2012 国内 650 650 650 650 650 国际 210 210 210 210 合计 650 860 860 860 860 总成本估算-其他 不可预见费：300万元 年营业收入估算-免费网站广告收入 年度 广告收入（万元） 2008（7-12月） 1000 2009 3000 2010 7000 2011 12000 2012 20000 年营业收入估算-家庭收费服务月租1 小区驻地网用户服务月租 按户计算收入，用户每户月租为38元人民币，其中有20%的收入归驻地网合作方,我方得80% 。 年度 用户数 （户） 月收入 （万元） 年收入 （万元） 备注 2008 40000 121.6 364.8 从2008年7月开始投入，10月有产出 2009 150000 456 5472 2010 350000 1064 12768 2011 550000 1672 20064 2012 750000 2280 27360 年营业收入估算-家庭收费服