质量管理体系内部审核教程A.pptVIP

*;第一章 质量管理体系审核概论第一节 GB/T19011标准及术语和定义;1.审核;1)审核的特点：;2).审核目的：;3).审核的对象：;2.质量管理体系审核;1)质量管理体系审核的特点;2).质量管理体系审核的目的;*;3)质量管理体系审核的对象;4）对过程进行评价的四个基本问题;3. 审核准则;4. 审核证据;5.审核发现;6.审核结论;7.审核员;8.审核组;9.技术专家;10.审核方案;11.审核计划;*;审核计划的内容;12.审核范围;13.能力;第二节 质量管理体系审核的类型;*;第三节 审核委托方和受审核方;2.审核委托方的职责;3.受审核方的职责;第二章 审核原则和审核方案 第一节 审核原则;2.与审核员有关的三项原则;3.与审核有关的二项原则;第二节 审核方案;确定审核方案的目的;2. 审核方案的示例：;*;第三章、质量管理体系内部审核第一节、内部审核的基本要求;*;*;第二节、内部审核的基本特点;第三节、提高内审效果的途径;第四节、内部审核策划;1、制定审核计划;1）．年度审核计划;a)集中式年度审核计划;*;b)滚动式年度审核工作计划;*;*;2、在编制审核计划时，应注意：;*;第四章 审核阶段活动第一节 审核活动阶段划分;审核各阶段的工作量;二、审核阶段流程图;第二节 审核的启动;审核组长职责：;二、确定审核目的、审核准则和审核范围;2.确定审核准则;3.确定审核范围;1）确定审核范围的实质和重要性：;2）审核范围的内容：;3）审核范围出现在下列文件中：;三、确定审核可行性;四、组建审核组 ;2.选择审核组的成员：;3.审核组控制要点;4、审核员的职责;5.陪同人员和观察员的职责;五、与受审核方建立初步联系;第三节 文件评审;2.文件评审控制要求：;*;4.文件评审的内容;5.文件评审结论;6.文件评审应注意的问题;第四节 现场审核准备一、 审核计划 1.编制审核计划;2.编制审核计划应注意的问题;二、审核方式;三、 审核任务分配 ;*;五、多现场审核;2.多现场审核抽样方案;六、编制检查表1.检查表的作用 、性质;2.检查表的内容和应用;3.现场审核抽样方案 ;4.编制检查表的依据 ;5.编制检查表的基本思路;6.编制检查???应注意的问题 ;7、检查表的编制方法;*;8、检查表的设计要点;第五节 现场审核活动;一、现场审核的原则;二、审核过程的沟通和会议;3.首次会议;三、获取审核证据（信息）1.收集信息的方法;*;2.信息的收集和验证;*;3.审核的方法和技巧;2) 审核的技巧 A.面谈的技巧：;B.查阅的技巧：;C.观察的技巧;D、提问技巧;E、玲听技巧：;F、验证技巧：;四、审核记录的要求;五、审核过程的控制1、现场审核控制;*;*;*;2.审核期间的组织协调（沟通）;六、形成审核发现;七、不符合报告;4、不合格判断;*;*;*;*;8、不合格报告的注意事项;*;*;八、审核结论;2) 体系有效性总体评价;2.审核结论;3、内部审核报告;1）、 审核报告内容;2）内部审核报告中的审核结论;3）报告中的纠正、预防和改进措施及要求;*;4）审核报告处理;九、末次会议1.末次会议前的沟通;2.末次会议的要点;*;十、现场审核完成;第四章 审核后续活动实施（跟踪审核）一、纠正措施的跟踪验证;*;*;1.验证方式;2.完成期限;*;*