水泥产品生产许可证企业实地核查作业指导书精选.docVIP

水泥产品生产许可证企业实地核查作业指导书精选.doc

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水泥产品生产许可证企业实地核查作业指导书精选

山东省水泥产品生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 一般不合格 不合格/严重不合格 此项不适用 1.1 组织机构 企业应有负责质量工作的领导,应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1、是否指定领导层中的一人负责质量工作。 2、是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 1、查阅企业正式任命文件或《质量管理手册》等相关文件。 2、询问有关生产、技术、质检等部门人员。 有分管领导负责且有文件明确规定,质量管理机构健全。 有分管领导负责但无文件明确规定,或质量管理机构不健全。 ------------- 1.2 管理职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1、是否制定了质量体系文件(或质量管理制度)。 2、是否规定了与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1、查阅企业相关质量管理文件。 2、询问相关部门管理人员,了解其职责、权限等。 制定了质量体系文件(或质量管理制度),明确规定了与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 质量体系文件(或质量管理制度)中各部门、人员的质量职责、权限和相互关系不够明确;文件内容与企业实际情况不一致。 ------------- 1.3 有效实施 在企业的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1、是否有相应的考核办法。 2、是否严格实施考核并记录。 1、查阅相关质量管理文件,是否有相应的考核办法。 2、抽查相关部门/人员的考核记录。 质量管理制度中有相应的考核办法,并严格按照考核办法实施考核,有考核记录。 考核办法不完善或考核记录不够齐全。 -------------- 二、生产资源提供 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 一般不合格 不合格/严重不合格 此项不适用 2.1* 生产设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施,且维护完好,满足生产要求和检验要求。 1、应具备满足水泥产品的生产设施,生产设施应能正常运转。 2、独立生产厂点应具备环境条件能满足试验方法标准要求的化验室。 1、按企业申证范围,检查是否具有满足要求的生产设施(包括场地、仓库等)。 2、独立生产厂点是否建立了化验室,查看环境条件是否能满足试验方法标准的要求。 生产设施齐全完好,所有独立厂点有完整的化验室且设施和环境条件满足标准规定要求。 -------------- 生产设施和检验场所条件不能满足要求。独立生产厂点无完整化验室。 2.2 设备工装 1*、企业必须具有本实施细则规定的必备生产设备、设施。 1、应具备本实施细则5.2表3中规定的必备生产设备、设施并处于正常运转状态。 2、无违反实施细则3.7产业政策要求及其他有关规定的现象。 1、按企业申证范围,现场核实申请书填报的所有生产设备、设施是否符合实施细则5.2表3中规定,填写必备生产设备核查表。 2、现场实地查看必备的生产设备、设施是否符合产业政策要求。 3、查阅主机设备(如窑、磨等)、设施的档案。 具备全部必备生产设备、设施。无违反产业政策要求情况。 -------------- 缺少必备生产设备、设施或发现有违反产业政策要求情况,或生产设备、设施不能正常运转。 2、企业的生产设备、设施应维护保养完好。 检查设备维护保养计划、实施记录及设备维护情况。 1、查看设备设施的检修及维护保养计划。 2、查看设备检修及日常维护保养实施记录。 3、现场查看生产设备状况是否完好,有无跑冒滴漏等现象。 检修及维护保养计划完整,检修、维护保养记录齐全,设备状况良好。 无检修、维护保养计划或计划不完整,维护保养检修记录不够齐全,生产设备、设施维护不够好。 --------------- 2.3 测量设备 1*、企业必须具有规定的检测设备,其性能和精度应能满足标准要求。 应具有本实施细则5.2表4中规定的检测设备,其性能、精度能满足标准要求。 按申证范围,现场核实其申请书填报的现有检测设备的数量、性能及精度是否符合实施细则5.2表4中要求。 具备全部必备检测设备,且其数量、性能、精度符合实施细则5.2表4的要求。 ------------------------ 缺少必备的检测设备,或其数量、性能及精度不符合本实施细则5.2表4的要求。 2、企业的检验、计量设备应在检定有效期内使用。 在用检验、计量设备是否在检定有效期内并有标识。 1、查看检定/校准证书和仪器设备自校方法和记录。2、现场查看检验、计量设备的状态标识。 自校方法内容完善、自校记录、检定/校准证书齐全,在用检验、计量设备均在有效期内;现场查看检验、计量设备的状态完好,标识正确、齐全。 在用出厂检验项目的检验设备均有检定/校准证书和自校记

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