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文件编号：TY / CX-17 环境因素识别与评价控制程序 编写： 审核： 批准：  环境因素识别与评价控制程序 1. 目的 为了全面、充分、有效地识别、评价与更新公司所有施工、生产活动、产品及服务过程中能够控制和可能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到有效识别、控制，减少对环境的不利影响。 2. 适用范围 本程序适用于公司所有施工现场、办公区域、生产活动和产品服务中可能施加影响的环境因素的识别与评价。 3. 相关文件 3.1 TY / CX-22《应急准备和响应控制程序》 3.2 TY / CX-13《产品的监视和测量控制程序》 3.3 TY / CX-24《合规性评价程序》 4. 职责范围 4.1 质量安全处负责环境因素识别、评价、控制并监督实施本程序。 4.2 办公室负责对公司机关、项目部办公区域、后勤生活区域的环境因素进行识别、评价。 4.3 项目部具体实施相关区域的环境因素识别、评价和控制。 5. 工作程序 5.1 作业流程图（见附图） 5.2 环境因素识别应收集以下信息： A. 环境法律、法规、规范、标准及相关条款； B. 施工过程中消耗材料的种类性质； C. 施工过程中的工作程序方法和措施。 5.3 环境因素识别的方法： A. 过程分析的现场评审； B. 问卷调查。 5.4 环境因素识别范围 5.4.1 环境因素包括公司施工生产活动、产品、服务中可影响环境的因素： A. 建筑材料、周转材料、化学品、油料以及其他消耗的采购、运输、装卸、贮存、使用及回收、保养全过程； B. 机械设备的采购、运输、装卸、维修、保养运行等一系列活动； C. 原材料的试验活动； D. 运输工具的选择和使用； E. 建筑施工作业全过程； F. 材料设备的供应方、工程分包方等相关方的情况； G. 日常办公管理、员工集体宿舍、食堂、卫生间的管理活动。 5.5 针对上述活动、产品、服务识别环境因素时，应重点考虑三种状态、三种时态、七种类型，确定环境因素等级。 5.5.1 三种状态分为正常、异常、紧急三种。 5.5.2 三种时态分为过去、现在、将来三种。 5.5.3 七种类型分为水、声、气、渣、土、原材料与自然资源的利用，及其他当地环境问题和社区性问题。 5.5.4 项目部环境影响因素的评价由项目经理负责，项目技术负责人、施工员、安全员参与。 5.5.5 公司机关、项目部办公区域、生活后勤环境因素的识别、评价由办公室负责，并组织相关人员参加。 5.6 环境因素识别评价 5.6.1 质量安全处根据施工活动、产品、服务的过程进行识别评价列出，《环境因素识别、评价、控制一览表》（TY/JL-51），并明确重大环境因素，将《重大环境因素清单》（TY/JL-52）下发到各项目部。 5.6.2 环境因素评价应根据环境因素影响的规模、严重程度、持续时间长短、发生的频次、相关法律法规和相关方要求等因素进行。 5.6.3 环境因素评价方法可分为判断法和打分法。 5.6.4 判断法是针对环境影响因素进行直观分析的一种方法，主要有： A. 违法：即违反国家环境保护法律法规、规章的行为；违反环境保护、市容市貌的行为；违反建设行政主管部门和公司有关规定的行为。 B. 能耗超标。 C. 固体废物可回收利用而未做相应处理。 D. 相关方抱怨或投诉。 E. 紧急状态下有严重影响环境的因素。 5.6.5 打分法是根据环境因素的发生频次、影响程度、影响规模、恢复能力进行乘积评分（当A×B×C×D ≥ 15时，判断为严重环境因素；当A×B×C×D ＜ 15时，判断为一般环境因素）进行综合评价的一种方法。 A. 发生频次：判断企业活动（产品或服务）造成的环境影响的频次的次数，以“A”表示。 B. 影响程度：判断企业活动（产品或服务）造成的环境影响的严重程度或后果，以“B”表示。 C. 影响规模：判断企业活动（产品或服务）造成的环境影响的规模和范围是否超出社区、周围社区、场界内，以“C”表示。 D. 恢复能力：判断企业活动（产品或服务）造成的环境影响（后果）消除的时间，以“D”表示。 发生频次 每天 每星期 每月 每季度 每年 A 5 4 3 2 1 影响程度 严重 重大 一般 轻微 无害 B 5 4 3 2 1 影响规模 广泛 街道范围 社区范围 现场范围 排放点 C 5 4 3 2 1 恢复能力 三年以上 一年内 一季度内 一周内 一天内 D 5 4 3 2 1 5.6.6 质量安全处根据收集的资料、周边环境、原材料采用等实际情况进行识别评价。 5.7 重大环境因素的控制 对重大的环境因素，各相关部门、项目部应编制相应的管理方案，紧急状态下的重大环境因素，须实施应急预案。 5.8 环境因素的重新识别评价 5.8.1 在下列之一情况下，对环境因素应重新识别评