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用友U8系统采购管理操作手册精选
用友U8系统采购管理操作手册
登录系统
1. 开始?程序?用友ERP－U8?企业门户应用平台
操作员?密码?帐套?日期?确定?
供应链?“采购管理”
退出系统
退出方法：右上角的叉形图标?“是”
日常业务
1. 请购
请购?请购单?增加?填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）?保存
2. 采购订货
采购订货?采购订单?增加?将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单” ?
填写过滤条件?过滤?
选择“拷贝采购请购单” ?确定?
保存?审核
3. 开据发票
采购发票?普通采购发票?增加
(1) 货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”
填写过滤条件?过滤?选择要进行开票的采购入库单?确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票?保存
票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
4. 采购结算
(1) 自动结算
采购结算?自动结算?选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件?选择”结算模式”(必选一种) ?确定
系统提示结算结果?确定
(2) 手工结算
采购结算?手工结算
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