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2018年琼海市总工会预算说明 目 录 琼海市总工会概况 主要职能 部门预算单位构成 琼海市总工会2018年部门预算表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表。 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 项目支出绩效信息表 省级财力安排的专项转移支付预算表 琼海市总工会2018年部门预算情况说明 名词解释 琼海市总工会概况 主要职能 （1）贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策，组织实施本市工会工作的规划、计划； （2）负责发动、组织开发各项群众性生产活动，投身参与社会主义经济建设； ?（3）负责职工队伍建设，加强职工政治、思想、文化教育，全面提高职工队伍素质，培养、宣传、表彰先进职工典型； ?（4）负责按法律规定加强工会组织建设。教育管理工会会员，协助党委管理和培训工会干部，代表和维护职工合法权益，为职工办好事实事； ?（5）组织职工参与国家和社会事务管理，参与民主管理，民主监督，建立健全职代会制度；加强劳动保护措施的落实，防止工伤事故发生；加强女职工工作，维护女职工的合法权益和特殊权益； （6）负责管理使用工会经费，合理为职工服务； （7）负责工会外事活动； （8）承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。 部门预算单位构成：琼海市总工会本级 第二部分 琼海市总工会2018年部门预算表 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 琼海市总工会2018年部门预算情况说明 一、关于琼海市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 琼海市总工会2018年财政拨款收支总预算264.08万元。其中，收入总计264.08万元，包括一般公共预算本年收入264.08万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计264.08万元，包括一般公共服务支出202.92万元、社会保障和就业支出20.84万元、医疗卫生与计划生育支出27.91万元、住房保障支出12.41万元，结转下年0万元。 二、关于琼海市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 琼海市总工会2018年一般公共预算当年拨款264.08万元，比上年预算数减少99.4万元，主要是：1、基本预算方面，2017年预算中包含了补缴2014年10月份至2016年7月份的机关事业基本养老保险费，2018年无该预算；2、项目预算方面，2018年减少了劳模管理费和困难职工（农民工）节日慰问金、救助金这两个项目的预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出202.92万元，占76.8%；社会保障和就业（类）支出20.84万元，占7.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.91万元，占10.6%；住房保障（类）支出12.41万元，占4.7%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为124.92万元，比上年预算数增加114.41万元，主要是2012903机关服务合并到2012901行政运行这一科目。 2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）2018年预算数为2万元，与上年预算数持平。 3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2018年预算数为76万元，比上年预算数减少74.6万元，主要是2018年琼海市总工会减少了劳模管理费和困难职工（农民工）节日慰问金、救助金这两个项目的预算。 4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为19.91万元，比上年预算数减少30.09万元，主要是2017年预算中包含了补缴2014年10月份至2016年7月份的机关事业基本养老保险费,2018年无该预算。 5、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2018年预算数为0.94万元，与上年预算数持平。 6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为8.46万元，与上年预算数基本持平。 7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为19.45万元，与上年预算数基本持平。 8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为12.41万元，与上年预算数基本持平。 三、关于琼海市总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明 琼海市总工会2018年一般公共预算基本支出为186.08万元，其中： 人员经费175.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补