固定资产流程分析.docVIP

　　流程分析：　　　　原固定资产购建流程如下：　　　　流程说明：　　　　1. 各事业部的需求部门提出固定资产申购申请　　　　2. 提交给资产部业务或IT部业务复核　　　　3. 资产部主管或IT部主管复核　　　　4. 新设备价值在10万元人民币以内的，由事业部总经理核准　　　　5. 新设备价值超过10万元人民币经过集团总裁核准（视需要提交给董事会批准）　　　　6. 财务部给出预算代码，申请表留财务部，复印件给申请单位　　　　7. 申请单位根据审批后的申请表在K3系统中录入采购申请单　　　　8. 采购部门进行相应的采购　　　　现固定资产购建流程如下： 　　　　流程说明：　　　　1. 各事业部的需求部门根据实际需要经部门主管确认后在系统中录入固定资产申请单　　　　2. 邮件自动提醒IT部门或设备部门的指定人员进行设备的调配或选型　　　　3. 邮件自动提醒相应二级审核人进行审核　　　　4. 邮件自动提醒三级审核人进行审核　　　　5. 邮件自动提醒财务进行预算代码的输入　　　　6. 采购部门进行相应的采购