不合格品管理程序0704.docVIP

忆丰电机有限公司 标 题 编 号 REX-QCP05 版本\修改号 A/0 页 码 2 发 布 日 期 2009.6.30 目 的：有效地控制不合格品的标识、隔离、评审和处理等活动，以防不良品出货。 范 围：适用于进厂物料的不合格的控制和生产过程中出现的不合格品（含可疑产品）的 控制。 3、职 责： 3.1公司所有员工均有发现不合格品的责任和义务。 3.2不合格品的标识由品管负责或根据物料所在区域性质，如样品由工程标识，库存品受损坏时由仓库标识。 3.3相关部门参与不合格品的平审工作，所确定结论须执行。 3.4品管检验人员负责不合格品处理方案执行的追踪。 3.5品管负责不合格品的统计、组织分析并提出改进要求。 3.6不合格品的审批权限 不合格出现时机 处理结果 品管 工程 制造 采购 生管 总经理 进料（半成品、 原材料、 外协件） 特采 ★ ★ ○ ○ ● 退货 ○ ○ ○ ● √ √ 挑选/返工 ★ ○ ★ ○ √ √ 制造 特采 ● ★ ○ ● 报废 ○ ★ ○ √ √ ● 挑选/返工 ○ √ ● √ √ 成品 特采 ★ ★ ○ ● 报废 ○ ○ ● √ ★ 挑选/返工 ○ ○ ● √ ★ “○”表示提出，“●”表示审核，“★”表示批准，“√”表示知会，有争议部分予总经理核裁。