4.5.2不符合、纠正和预防措施控制程序.docVIP

北京保利星光盘数据有限公司 环境管理体系程序文件 不符合、纠正和预防措施控制程序 文件编号： CX/4.5.3-1-2005 控制状态：受控文件 发放编号： 生效日期：2005年月日 : 蔡炜 日期: 2005年 6月1日 审 核 人: 扬勇 日期: 2005年 6月1日 批 准 人: 刘建民 日期: 2005年6月 1日 文件编号： CX/4.5.3-1-2005 页码：1/3 1 目的 为纠正和预防环境管理体系运行中发生的不符合情况，防止不符合的再次发生，以避免或减少由此产生的环境影响，保持环境绩效持续改进，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司环境管理体系运行出现不符合的纠正与预防。 3 职责 3.1质保部是不符合、纠正和预防措施管理的归口部门。负责组织对不符合、纠正和预防措施实施情况的监督检查及验收工作。 3.2 各相关部门负责对不符合产生的原因进行调查，提出并组织实施纠正和预防措施。 4 工作程序 4.1 不符合判定的依据： a) ISO14001标准 b) 法律法规和其它要求 c) 本公司的环境管理体系文件 4.2