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上海XX网络信息有限公司 技术品质管理制度 二○一六年一月 技术品质管理制度 前 言 为不断提高产品质量，降低成本，改进工艺水平，开发新产品以满足市场的差异化需求，增加经济效益，特制定本制度。 第一章 质量管理规定 一、质量信息管理 1、质量信息反馈 质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。 产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括研发——生产——售后技术服务）各阶段、各部门、各环节、名工序存在的各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。 2、质量信息的处理 2.1 质量信息的反馈中心是技术品质部，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送技术品质部，技术品质部必须对每个信息及时反馈处理。 2.2 各责任部门在接到技术品质部的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处理。 二、质量检验和审核 1、质量审核的目的是对我公司的产品质量、工序工艺质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足客户的要求。 2、质量审核周期 2.1 产品质量审核每月进行一次； 2.2 工序工艺质量审核不定期进行,但每半年不少于一次； 2.3 质量保证体系审核一年进行一次。 3、原料入库检验 3.1 技术品质部根据工厂所进原辅料，负责编制《进料检验方法》。 3.2 采购部采购的原辅料到工厂后,填写《入库报验单》，连同材料质保书等资料交付技术品质部。 3.3 技术品质部接到《入库报验单》，当日落实检验人员，按《进料检验方法》进行检验。 3.4 质量检验员对原辅料实施检验后，必须作出合格与否的结论，并填写在《入库报验单》上，同时对被检验物品进行相应的标识。 3.5 若原辅料检验合格，采购部应协助原料保管员登记入库；如检验不合格，质量检验员应在一小时内电话通知采购部，并开具《不合格品通知单》，写明不合格项，签名后交采购部处理。 3.6 质量检验结果的记录应予以保存。 4、生产过程检验 4.1 技术品质部根据工厂所生产的各种产品，负责编制《生产过程检验方法》。 4.2 在生产过程中，操作者对自己岗位的工作按操作工艺进行自检，防止加工过程中不合格品的发生。 4.3 检验员对操作者的自检进行监督，并认真观察操作者的作业方法、使用的设备等是否正确，任一工序发现有疑点，均可随时抽检，并将检验结果及时反馈给操作者以便调整生产，发现不合格的情况，立即向工厂和技术品质部负责人汇报。 5、成品入库检验 5.1 技术品质部根据工厂所生产的各种产品，负责编制《成品入库检验方法》。 5.2 技术品质部接到生产车间成品入库通知后，应当日落实检验人员。产品的入库检验在产品生产全部工序完成后进行。 5.3 质量检验员对产品按《成品检验方法》实施检验，成品保管员和质量检验员应分别将检验结果填写在《产品质量跟踪单》上。只有质量检验员在《成品入库检验单》上签写“合格”并签名后，产品方可入库。如检验不合格，应及时开具《不合格品通知单》，写明不合格项，批示处理意见（调整、重加工、报废等），签名后交由生产车间处理。 5.4 从事最终成品的质量检验员必须经培训、考核，持证上岗。 5.5 质量检验结果的记录应予以保存。 6、成品出库检验 6.1 技术品质部根据工厂所销售的各种产品，负责编制《成品出货检验方法》。 6.2 技术品质部接到产品出厂通知后，应当日落实检验人员。产品的出库检验在产品出厂装车之前进行。 6.3 检验员对产品按相应《成品出货出库检验方法》实施检验，经综合判定合格，检验员在《成品出货检验单》上签写“合格”并签名后，产品方可出库发货。如检验不合格，应及时开具《不合格品通知单》，写明不合格项，批示处理意见（调整、重加工、报废等），签名后交由生产车间处理。 6.4 从事最终成品的质量检验员必须经培训、考核，持证上岗。 6.5 质量检验结果的记录应予以保存。 7、退/换货检验处理 7.1 质量检验员对要进行退/换货处理的产品，根据成品检验方法进行全项目的检验，并作好记录。 7.2 质量检验员经检验，发现不合格品，应及时系附相应的标识，并督促相关人员对该批产品及时隔离堆放，并应及时开具《不合格品通知单》，写明不合格项，批示处理意见（调整、重加工、报废等），签名后交生产车间处理。 7.3 质量检验员经检验，发现合格品，应在《不合格品通知单》签写“合格”并签名后，该产品方可入库。 7.4 对调整、重加工后的产品要重新进行成品入库检验。报废物品处理则参考工厂废旧原料/成品处理流程。 8、不合格品检验处理 8.1 原辅料检验不合