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附件3-3：标准化制度模板 标准化制度模板B-实施类 制度名称 ××公司××业务实施细则 制度编号 制度文号 制度版本 主办部门 所属业务类别 大类/中类/小类 会签部门 下位制度制定者 事业部（管理部）/企业 审核部门 解释权归属 签发日期 废止说明 需要同时废止的某个制度 生效日期 制定目的 说明本制度的原因与目标 制定依据 说明本制度制定的依据 适用范围 全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业 约束对象 某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为 涉及的相关制度 业务类别 大/中/小类 所属层级 1 业务管理的基本要求 1.1 规范内容的界定＊ 1.2 业务管理原则 1.3 业务管控方式 1.4 ×××××× ＊ 2 各级管理部门职责 2.1 ×××××× 2.2 ××××××＊ 3 按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法 3.1 特定业务流程或工作程序的简要描述 3.2 特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单） 3.3 ×××××× ＊ 4重点业务活动的管理内容与规则 4.1 重点一的管理内容与规则（附表单） 4.2 ×××××× 5 监督、检查与考核 5.1 监督与检查内容（含指标） 5.2 检查考核方法（附表单） 5.3 激励与约束措施＊ 5.4 ×××××× ＊ 6 其他规定＊ 6.1 ×××××× ＊ 7 附录 7.1 附件 ＊ 标准化制度模板C-执行类 制度名称 ××公司××业务规范 制度编号 制度文号 制度版本 主办部门 所属业务类别 大类/中类/小类 会签部门 监督检查者 制度主办部门等 审核部门 解释权归属 签发日期 废止说明 需要同时废止的某个制度 生效日期 制定目的 说明本制度的原因与目标 制定依据 说明本制度制定的依据 适用范围 全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业 约束对象 某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为 涉及的相关制度 业务类别 大/中/小类 所属层级 1 业务流程详细描述 1.1 本制度规范的流程管理要求＊ 1.2 流程示意图或标准流程图 2 流程控制点的管理 2.1 控制点A的管理内容（附表单） 2.1.1 ×××××× 2.2 控制点B的管理内容（附表单） 2.2.1 ×××××× 2.3 其他内容＊ 3 流程控制点的检查考核标准 3.1 控制点A的考核细则（附表单） 3.1.1 ×××××× 3.2 控制点B的考核细则（附表单） 3.2.1 ×××××× 3.3 其他内容＊ 4 其他规定＊ 4.1 ××××××＊ 标准化制度模板D-实施类（原则类＋实施类） 制度名称 ××公司××业务实施细则 制度编号 制度文号 制度版本 主办部门 所属业务类别 大类/中类/小类 会签部门 下位制度制定者 事业部（管理部）/企业 审核部门 解释权归属 签发日期 废止说明 需要同时废止的某个制度 生效日期 制定目的 说明本制度的原因与目标 制定依据 说明本制度制定的依据 适用范围 全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块 约束对象 某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为 涉及的相关制度 业务类别 大/中/小类 所属层级 1 业务总体要求 1.1 规范内容的界定＊ 1.2 业务管理思路或方针，以及业务管理原则 1.3 业务管理体制或体系，以及业务管控方式 1.4 ××××××＊ 2 组织机构与职责 2.1 业务管理部门职责 2.2 ××××××＊ 3 业务管理方法、规则、程序 3.1 业务总体管理方法、规则和程序 3.2 特定业务流程或工作流程概述 3.3 特定业务流程内业务活动管理内容及方法（附表单） 3.4 ×××××× ＊ 4 重点业务管控 4.1 重点业务的管控内容 4.2 重点业务活动的管理内容与规则（附表单） 4.3 ××××××＊ 5 检查与监督 5.1 检查与监督主体 5.2 检查与监督对象 5.3 检查与监督内容（含指标） 5.4 检查考核方法（附表单） 5.5 激励与约束措施＊ 5.6 ××××××＊ 6 其他规定＊ 6.1 ×××××× ＊ 6.2 ×××××× ＊ 7 附件＊ 标准化制度模板E-执行类（实施类＋执行类） 制度名称 ××公司××业务规范 制度编号 制度文号 制度版本 主办部门 所属业务类别 大类/中类/小类