物资申购管理方案.docVIP

物资申购管理制度 目的：规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。 范围：公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。 管理流程： 物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。 2、备库物品申购程序 1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。 2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。 3）总库主任复核后交生产副总审批。 4）生产副总审批后传采购部门购买。 3、非备库物资申购程序 1）使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。权限人员（分管副总）审批后交仓库保管。 2）保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。 3）使用部门分管副总审批后传采购部门购买。 4．新增物资申购 对于因技术改造或设备更新等原因