大庆市肇源县750吨小米加工扩建项目可行性实施方案.docxVIP

目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案21.3 投资结构及资金来源31.4 项目效益31.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价5第二章 背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性7第三章 建设条件93.1 项目区概况93.2 项目建设条件优劣势分析12第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.2 营销策略、方案、模式164.3 市场风险分析16第五章 建设方案185.1 产品方案和建设规模185.2 建设规划和布局185.3 建设标准和产品标准195.4工艺（技术）方案205.5设备方案235.6 建筑方案245.7 节能减排措施255.8 实施进度安排25第六章 环境影响评价266.1 环境影响266.2环境保护与治理措施266.3评价与审批27第七章 项目组织与管理287.1 组织机构与职能划分287.2劳动定员297.3 经营管理措施297.4 技术培训307.5 劳动安全、卫生与消防31第八章 投资估算与资金来源338.1 投资估算依据338.2 投资估算338.3 资金来源358.4 资金使用和管理35第九章 财务评价379.1财务评价依据379.2销售收入、销售税金和附加估算379.3总成本及经营成本估算389.4 财务效益分析399.5 不确定性分析399.6 财务评价结论41第十章 社会效益分析4210.1 社会评价基本结论4210.2 农业产业化经营4210.3 农民增收、农业增效评价44第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目建设单位是肇源县古龙镇西地房子贡米专业合作社，该合作社成立于2006年9月, 2007年10月重新登记注册，注册资金50万元。该合作社位于肇源县古龙镇永跃村，由古龙镇供销合作社领办。主要产品为精制古龙贡米（小米），兼营豆类收购、加工销售等。合作社占地面积6400平方米，厂房建筑面积420平方米，现有入社社员102户，其中农民社员101户，企业社员1户，农民社员比例为99％。现有永跃村、五家子村两个种植基地。2007年签订谷子收购订单414份，涉及种植面积2000亩；2008年签订收购订单680份，涉及种植面积3000亩。合作社理事长吕国，现任古龙镇永跃村党支部书记，具有良好的社会形象和较高的社会诚信度，已连任四届党支部书记。1.1.2 财务状况⑴ 2007年财务状况合作社2007年末总资产额180万元，固定资产84万元，净资产172万元，所有者权益172万元，主营销售收入395万元，净收入122 万元，销售利润率30.8%，净资产利润率70.9%。⑵ 2008年财务状况合作社2008年末总资产额211万元，固定资产98万元，净资产204万元，所有者权益204万元，主营销售收入480万元，净收入154 万元，销售利润率35%，净资产利润率75.5%。1.1.3 法人代表基本情况法人代表：吕国，男，现年52岁，1976年参加工作，现任古龙镇永跃村党支部书记，具有良好的社会形象和较高的社会诚信度，已连任四届党支部书记。1.2 项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：大庆市肇源县750吨小米加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：肇源县古龙镇永跃村公路南侧。1.2.2建设规模及产品（或经营）方案建设规模：年加工谷子1250吨，生产精制小米750吨。产品方案：生产产品详见表1-1。表1-1 产品方案表序号产品名称年产量（吨）备注1小米750主产品2米糠500副产品1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）主要技术及来源的可靠性、可得性：制米生产经过振动消理、去石、抛光等26道工序出成品，工艺为世界先进水平，特点是除杂彻底，出米率高，成米表面光洁，不粘米糠、不脱米粉，主要营养成份不流失，产品质量有保证，成品免淘。主要设备：购置多功能色选机1台，自动包装机1台，自动塑封机1台，抛光机1台，综合碾米机1台，附属设备5台，80kw变压器1台，输电线路改造0.8km。主要建筑物：新建生产车间200平方米，成品库房100平方米，原料库200平方米，厂房改造380平方米，修建围墙390米，修水泥路1.2公里，硬化晾晒场地4200平方米。建设期限：项目建设期1年，即2009年建设。1.3 投资结构及资金来源项目所需总资金188万元，其中：土建工程119万元，设备购置67.5万元，前期工作费1.5万元。该项目总投资188万元，其中：中央资金50万元，省级配套资金20万元，市县配套资金5万元，自筹资金113万元。1.4 项目效益1.4.1经济效益项目建成后，年加工谷子1250吨，生产精制小米750吨，米糠500吨。实现销售收入605万元，可创利润总额54.3万