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合同评审管理规范 文件类别和属性 文件编号 版 本 号 01 上层文件 与顾客有关的过程控制程序 文件属性 质量控制文件 维护部门 体系法规部 生效日期 修改程度 新增 简单变更 次要变更 主要变更 归档方式 电子文档 纸文档 光盘 发放方式 电子文档 纸文档 光盘 编制/日期 审核/日期 批准/日期 文件修订历史 修改前版本号 修改后版本号 修订内容概述 修订人 批准人/日期 深圳市XXXXXX有限公司 合同评审管理规范 目的 为规范公司为了规范合同管理，形成合同评审机制，保证合同的准确、完整、有效，制定本规范。 适用范围 适用于公司所有合同的流程管理，包括采购合同、销售合同、检测/认证合同、行政合同、法务合同、劳动合同等。 定义 合同评审：指对合同中的条款、要求、交易方式等进行审核，确保满足公司的利益，符合公司的有关制度要求。 职责与权限 体系法规部：负责审核合同的所有条款是否符合法律、法规的要求，检测/认证/法务合同的签订及合同模版更新的审核。 技术中心：负责评审销售合同的技术可行性。 国际商务部：合同评审人员有责任对销售人员提交所有文件资料，按照本规范的4.3.2条款规定进行评审。如不符合规定，将退回销售人员；或在审批表上签署意见，将所有文件提交至下一流程环节。当合同签署完毕时，国际商务部应将文件进行收集，并联系总裁办，进行盖章、公证、使馆认证等相应处理； 国内商务部：负责国内销售合同评审的归口管理，组织评审活动，销售合同制作，受控保存合同及合同评审记录文件；负责合同内容的全面性、产品标准价格、交货期限、产品售后服务要求的期限及合同是否符合《合同法》规定等条款进行初步评审； 销售人员负责确认客户要求的产品（服务）的配置、交付时间，保修要求，并就公司满足要求状况与客户进行必要的沟通协调； 市场部：负责制定可销售产品价格方案。 制造中心：负责评审产品的生产能力、交货日期及安排原材料采购及相应的生产计划。 综合管理部：负责行政合同的签订，如房屋租赁合同等。 财务部：负责评审对付款方式、付款条件、开票信息，账务调整等进行评审。 文控中心：负责接收归档文件并保存至保存期限，执行过期销毁。 内容及流程 合同评审要点 确定客户需求，将客户需求转化为公司的产品配置或服务的具体要求； 确定本公司具有满足合同要求的能力，技术可行性、法规符合性和制造期限； 确定合同符合《合同法》相关规定； 确定本公司职能部门实现合同要求的职责分配和时间要求。 合同评审时机 应在向顾客做出承诺之前进行，每份合同在接收前均应得到评审。 合同评审要求 任何与合同不一致的要求均已得到解决； 公司具有满足合同要求的能力； 各项要求都有明确规定并形成文件（合同/协议）。 合同评审流程 销售合同的评审 4.3.1.1 常规合同评审 a)对未超出公司价格及服务等方面约定的一般销售合同，国内/国际商务部对每一份合同进行初步评审，当涉及生产能力或交货期时应与制造中心及时沟通。并经商务部经理批准后，方可盖公司印章。 b)对超出公司相关销售政策要求的合同，必须由商务部组织相关部门进行评审确认后方能签订销售合同。 4.3.1.2 特殊合同评审 按《特殊合同评审管理规定》执行。 4.3.1.3合同的签订与实施 4.3.1.3.1 商务部负责评审结果和相关文件的下发，以作为生产、发货等的依据； 4.3.1.3.2 财务部、制造中心负责合同的执行及监督。合同执行要严格按照合同内容条款实施，在执行中出现任何偏差要及时提出及纠正。 除销售合同以外的其他经济合同评审流程： 5.6.1.1 合同签订之前，合同签订部门须进行内部评审； 5.6.1.2 合同签订部门组织相关人员对已通过内部评审的合同进行再次评审； 5.6.1.3 参加评审的人员根据评审内容进行评审，并在《合同评审表》上签署意见，部门负责人最后综合个部门意见。做出结论性意见，签名确认完成评审。若评审不通过，则需在《合同审批表》签署意见并退回申请人。 合同评审的管理 5.4.3.1 合同执行中，因条款原因造成公司损失的，相关评审人员根据实际情况应承担相应的责任； 5.4.3.2 销售合同评审小组成员应至少包括：技术中心负责人、市场部负责人、制造中心负责人、财务部负责人； 5.4.3.3 其他合同评审的评审小组成员至少应包括：合同签订部门负责人、涉及合同服务条款的部门负责人、财务负责人。 合同的申请及审批 审核节点 合同类型 申请 审核 批准 销售合同 国内/国际商务部 国内/国际商务部经理 其他合同 各职能部门