区人大常委会会议材料-桥西区.DOCVIP

区人大常委会会议材料 桥西区人民政府 关于调整2016年财政预算的报告 --2016年12月30日桥西区第十五届人大常委会第三十五次会议上 桥西区财政局局长 赵国海 主任、各位副主任，各位委员： 我受区人民政府委托，向区人大常委会报告《关于调整2016年财政预算的报告》，请予审议。 今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，我区财税工作以组织收入为中心，坚定信心不动摇、遇到困难不退缩、保持干劲不懈怠，一直为第十五届人民代表大会第七次会议上制定的收入目标而努力。全面推开“营改增”税收体制改革后，对我区公共预算收入影响较大，主要是营业税改交增值税后，地方留成比例降低，以2014年营业税和增值税实际收入测算，按新旧两种体制计算造成地方两税留成数减少10.29亿元。面对新的经济形势，财税部门积极应对，采取多种措施，力争将营改增税收体制改革对我区公共预算收入的影响降到最低。今年受多次调资政策影响，人员支出增加较多。为增强我区招商引资、经济建设能力，增加给金鼎公司注资等支出。 结合以上原因和目前公共预算收入及一般预算支出情况，拟将年初财政收支预算调整如下： 公共预算收入调整情况 公共预算收入由年初的663000万元调整为632000万元，调减31000万元。 可用财力调整情况 按照现行财政体制测算，全部可用财力预计为351719万元，比年初预算测算数283386万元（决算批复后，市局减少结算补助收入2万元，原因是有两项应进行四舍五入进位的数据进行了舍位处理，283388-2=283386）增加68333万元，主要原因有以下四个方面： 一是市财政调减我区公共预算收入31000万元。 二是上级专项资金预计增加3000万元，上级补助和一般转移支付收入预计增加22719万元，合计25719万元。 三是由于财政收入结构变化，上解上级支出减少86106万元，可用财力增加86106万元。 四是决算批复后上年结余减少1992万元，决算批复后市局增加补助经费结余438万元，同时将原上年结余2856万元中净结余2430万元调入预算稳定调节基金（438-2430=-1992）。 四是不再动用预算稳定调节基金10500万元。 三、一般公共预算支出调整情况 结合今年各项增支情况，拟将一般公共预算支出调整为326623万元，调增44084万元，增设预算周转金12000万元，结转下年支出13096万元，主要用于2016年精神文明奖发放。具体调整情况见附表1。 原安排项目调整情况 社会保障和就业支出调减3088万元； 节能环保支出调减2294万元； 城乡社区支出调减8981万元； 其他款项支出调减347万元； 预备费调减7000万元,已支出资金调整到各款项； 以上项目共计调减21710万元。 一般公共服务支出调增5622万元； 公共安全支出调增2371万元； 教育支出调增24482万元； 医疗卫生与计划生育支出调增4650万元； 住房保障支出调增2531万元； 其他支出调增25072万元； 其他款项调增1066万元； 以上项目共调增65794万元，增减相抵后增加支出44084万元。 新增财力主要安排情况 上级专项资金预计增加支出3000万元，列支到各相应款项； 绩效目标考核奖励预计增加支出11084万元，列支到各款项； 给金鼎公司注资增加支出30000万元。 以上项目共计增加支出44084万元，具体调整方案（草案）见附表2。 四、基金预算调整情况 根据财政部新修订《2015年政府收支分类科目》，从2015年1月1日起，将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算，具体包括地方教育附加、残疾人就业保障金、森林植被恢复费等11项基金。调整后，区本级无政府性基金科目，因此年初区本级无基金收支预算。 年初预计上级基金补助收入700万元，支出955万元（含上年结转255万元）。根据目前市财政下达上级基金专项资金情况，拟将基金收入调整为5318万元，调增4618万元；基金支出调整为5573万元（含上年结转255万元），调增4618万元。主要是市级养老服务体系补助资金、中央财政用于社会福利的彩票公益金、汇通街道办事处下达留村区级分享土地出让收入等项目支出、老旧小区环境综合整治市级补助资金、生活垃圾压缩站市级配套资金。 汇报完毕，请予审议。  2