有关社区参与拨款部分-区议会.PDFVIP

九龍城區議會文件第 07/1 7 號 九龍城區議會 201 7 - 18 財政年度撥款預算案(有關社區參與撥款部分) 主旨 本文件旨在請議員通過九龍城區議會 2017 - 18 財政年度的社區參與撥 款預算案。 背景 2. 行政長官早前已於本年度的施政報告中 ，宣佈每年將額外向社區參與 計劃撥款一億元，以進一步加強區議會推行或資助社區參與項目及滿足地 區的需要 。然而，有關撥款有待立法會財務委員會正式通過 ，再由民政事 務總署分配各區。 3. 為確保區議會能應付在撥款獲立法會正式通過前的經常性開支( 如聘 請合約員工的薪酬、康樂及文化事務署舉辦地區參與活動的開支等) ，秘書 處暫根據 2016 - 17 年度的撥款額( 即 16 ,300,000 元) 擬訂此財政預算案。秘書 處於得知本區獲得的實際撥款額後 ，會再提交修訂預算案供議員審批 。 4. 為了充分利用撥款，使實際開支盡量貼近本區獲得的撥款總額 ，九龍 城區議會自 2009 - 10 財政年度開始採用赤字預算案 。秘書處建議九龍城區 議會在 2017 - 18 財政年度沿用這行之有效的方法擬訂社區參與撥款預算案。 5. 在 2016 - 17 財政年度舉辦的活動中，因赤字預算案及申請機構於財政 年度快將完結時才呈交發還墊支費用的申請，故尚有約 40 0,000 元墊支費 用，須納入 2017 - 18 財政年度的預算中。此外，一如以往，每年均有獲批 區議會撥款的機構因支票入賬戶口有所改變 ，或未能收到庫務署寄出的支 票等原因 ，而向區議會申請重新發還款項。由於財政年度內任何未用的撥 款餘額均不能結轉至下一個財政年度，故未有兌現支票的相關款項會自動 退回庫務署 。如秘書處於下一個財政年度才接獲重新發還款項的申請，相 關款項將以新財政年度的區議會撥款支付，屆時秘書處亦會將有關申請呈 交區議會審批。為能更有效地處理有關申請，現請區議會考慮在財政預算 內預留約 50,000 元 ，以支付未有兌現支票的申請機構所須索取的款項。 - 2 - 擬議的撥款預算案 6. 綜合考慮上文第 2 至 5 段的背景，秘書處建議繼續以赤字預算為基礎， 並參考五個常設委員會過往所獲分配撥款的比重，以及各委員會的暫擬活 動大綱來擬訂 2017 - 18 財政年度的預算案 ，詳情如下 ︰ 2016 - 17 財政年度 2017 - 18 財政年度 最終預算案 擬議預算案 (供參考) (供審批) ($) ($) ( 甲) 區議會大會 13,388,623 (71.22%) 13,728,874 (72.69%) (詳見附件一及二) ( 乙) 社區建設及 3,968,500 (21.11%) 3,968,500 (21.01%) 社會服務委員會 (詳見附件三) (丙) 食物環境衞生 180,000 (0.96%) 180,000 (0.95%) 事務委員會 (丁) 文娛康樂及地區 191,500 (1.02%) 260,500 (1.38%) 設施管理委員會 (戊) 交通及運輸 130,000 (0.69%) 100,000 (0.53%) 事務委員會 (己) 房屋及基礎建設 340,000