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广东省企事业单位厂务公开民主管理工作 贯标认证现场审核表 单位名称： 地 址： 联系人： 电 话： Email： 检查日期: 年 月 日 管理职责 序号 内容 检查项目 检查原则 检查方法 结论 检查记录 （一） # 组织机构 1、单位的领导中应有人负责厂务公开民主管理工作。 单位规定了某领导负责厂务公开民主管理工作，该领导履行了其职责，且最高管理者为责任人，贯标； 该领导履行其职责不太好，有缺陷 ； 单位未规定某领导负责厂务公开民主管理工作或该领导未履行其职责，不贯标。 座谈了解 查阅文件 查阅记录 □ 贯标 □ 有缺陷 □ 不贯标 （） 单位有机构或专（兼）职人员负责厂务公开管理工作（如成立厂务公开领导小组、厂务公开办公室、厂务公开监评小组等），工作开展的较好，达标； 成立厂务公开领导小组、厂务公开办公室、厂务公开监评小组，但不完善，工作开展的一般，有缺陷； 单位无人员负责厂务公开民主管理工作，无成立厂务公开领导小组、厂务公开办公室、厂务公开监评小组，不贯标。 查阅文件 查阅记录 □ 贯标 □ 有缺陷 □ 不贯标 （）  序号 内容 检查项目 检查原则 检查方法 结论 检查记录 （二） 方针 目标 1、单位应制定明确的厂务公开管理方针和管理目标，并贯彻实施。 1、有明确的厂务公开管理方针、管理目标并贯彻落实很好，贯标； 有制定管理方针、管理目标，但贯彻落实不太好，有缺陷； 无明确的厂务公开管理方针、目标或有厂务公开管理方针、目标未贯彻落实，不贯标。 查阅文件 查阅记录 座谈了解 □ 贯标 □ 有缺陷 □ 不贯标 （） 2、单位的厂务公开管理方针和管理目标应分解到各相应层次，并能贯彻实施。 2、管理方针、目标分解到各相关层次，贯标； 管理方针、目标分解到各相关层次不完善，有缺陷； 制定管理方针、管理目标，管理目标无分解到各相关层次，不贯标。 查阅文件 查阅记录 座谈了解 □ 贯标 □ 有缺陷 □ 不贯标 （） （三） 管理 职责 单位应制定厂务公开各有关部门、人员的职责、权限和相互关系，明确各部门应公开项目的职责。并形式文件。 明确规定各有关部门厂务公开职责、权限，而且规定的职责与实际运作相符，贯标； 规定职责的不够合理或有职责，但不具体、不细化，提供文件不完善，有缺陷； 没有或职责不明确，不贯标。 查阅文件 座谈了解 □ 贯标 □ 有缺陷 □ 不贯标 （） 资源配置 序号 内容 检查项目 检查原则 检查方法 结论 检查记录 （一） 设施 配置 1、单位必须具有满足厂务公开需要的相应设施和相关公开场所。 2、单位需有固定厂务公开专栏或公告栏。 3、有条件可使用网络公开。 设施基本能满足厂务公开需要并有固定厂务公开专栏或公告栏，贯标； 设施基本能满足厂务公开需要但无固定厂务公开专栏或公告栏，有缺陷； 无配置相应设施，不贯标。 现场观察 □ 贯标 □ 有缺陷 □ 不贯标 （） 人员 要求 1、单位应任命厂务公开责任人。应具有一定的厂务公开知识厂务公开相关的法规和条件,明确所承担责任；负责制定单位厂务公开管理方针和目标，定期向员工进行宣传和贯彻落实；有一定组织领导能力。 1、负责厂务公开人员（含责任人、执行人、实施人）占企业职工人数1000人以下占8%；1000人以上占5-8%，贯标； 负责厂务公开人员（含责任人、执行人、实施人）占单位职工人数1000人以下5-8%；1000人以上占3-5%，有缺陷； 负责厂务公开人员（含责任人、执行人、实施人）占单位职工人数1000人以下占5%；1000人以上占3%以下，不贯标。 现场询问、调查 □ 贯标 □ 有缺陷 □ 不贯标 （） 2 应具有一定厂务公开管理知识，掌握厂务公开实施流程和相关要求。 3、单位应定期对厂务公开责任人、执行人、实施人进行培训，确保能胜任本职工作，并提供相关的培训记录。 2、阅资料齐全或听取负责人对有关问题的解答满意，贯标； 查阅资料齐全或听取负责人对有关问题的解答基本满意，但有部份不清楚，有缺陷； 查阅资料齐全或负责人对有关问题阐述不清，不贯标。 查阅文件现场询问 □ 贯标 □ 有缺陷 □ 不贯标 （） 内容 检查项目 检查原则 检查方法 结论 检查记录 （一） 法规 标准 单位应有厂务公开相关的法规和条例并及时更新 相关标准文本齐全，贯标； 相关标准文本齐全，有缺陷； 无相关标