金太阳总部采购中心含分部门店销售系统管理方案.docVIP

金太阳总部采购中心（含分部）门店销售系统管理方案 例会制度 晨会： 时间：早8：30—9：00 人员：A、分部采购经理及各部门负责人 B、总部中心总经理，总经理助理及各部部长 内容：工作汇报及工作计划 周例会： 时间：周二 下午5：30 人员：A、分部采购经理及各部门负责人 B、总部中心总经理，总经理助理及各部部长 内容：上周工作总结情况汇报及本周工作计划 季度区域门店销售采购联席会 时间：每季度第一周周六、日两天 人员：总部采购中心总经理、总经理助理及各部门负责人、分部总经理及门店店长、采购经理、售后物流中心、财务部、办公室。 内容：上季度各项任务完成情况、经营分析、存在的问题、调整建议，本季度任务的调整及新任务的布署、经营工作的调整、问题解决方案； 半年总部工作会议 时间：8月上旬、2月上旬两天 人员：总部总经理、常务副总经理、采购中心总经理、总经理助理、各部部长、分部总经理、门店店长、分部采购经理、财务总监、审计经理。 内容：总结半年各项任务完成情况，经营分析存在的问题、调整建议，下半年度任务制定、各方面的工作方向及重点、存在问题的解决方案。 销售计划 销售计划分半年、月、周计划，并细分到品类、品牌、包销机型、主推机型、新产品，分解到门店； 半年计划：由总部制订，分解到品类，A类主推品牌、总部包销机型、分部门店根据总部计划进一步分解； 月计划：由分部根据半年计划进行分解到各月并细分到品类、品牌、包销机型、主推机型、新产品，并分解到门店，月计划分部可视市场情况进行调整； 周计划：由分部门店每周制订，包括具体销售方案； 销售计划以门店系统为主予以制订，采购系统可根据厂家信息资源及市场信息，对销售计划提出调整建议，并由总部采购中心总经理及分部总经理主持开会讨论； 销售计划制订后，采购系统根据销售计划制订相应的采购计划，并全力配合按计划完成任务； 门店销售系统根据市场状况、品牌走势随时调整计划指标，并向采购系统提出品牌合作的建议。 合同管理 分部签定的地区性商品合同由分部财务、采购部存档，报总部财务部备案，采购中心审批（原件）； 分部上报总部审批的包销、定制合同由分部财务存档报总部采购中心审批后合同由总部财务部、审计部备案（原件）； 分部代销商品的协议由分部财务、采购部存档，报总部审计部、财务部存档，采购中心审批（手机、电脑除外）； 分部谈判签署新产品（含新技术、新外观、新上市）销售合同由分部财务、采购部存档报总部采购中心审批，并报总部审计部、财务部备案（原件）； 总部签署的商品合同由总部财务部存档、采购中心审核，所属各分部财务、采购中心备案并签定地区性合作合同，报总部审计部、财务部备案、采购中心审批； 总部签署的区域性包销、定制商品合同（含销售合同、销售支持协议、返利协议、特价机协议）由总部财务部、审计部存档，各分部财务部、采购部备案（复印件）； 总部签署的新产品（含新技术、新外观、新上市）营销合同由总部财务部存档、审计部备案、采购中心审核，分部财务部、采购部备案（复印件）。 项 目 总 部 分 部 财务部 审计部 采购中心 财务科 门店 采购部 分部新产品合同 备案 备案 审批 存档 备案 上报 分部代销协议 备案 备案 审批 存档 备案 审核上报 分部区域性合同 备案 备案 审批 存档 备案 审核上报 分部包销定制合同 备案 备案 审批 存档 备案 上报 总部商品合同 存档 备案 审核 存档 备案 各地区合作协议签署后报总部财务部、采购中心存档 总部签署的包销定制合同 存档 备案 审核 备案 备案 备案 总部新产品合同 存档 备案 审批 备案 备案 备案 说明： 1、手机、电脑所有经营合同由总部采购中心审批，审计部财务部备案，分部采购部、财务部存档上报； 2、总部商品合同分解至各区域合作合同应报总部财务部、审计部采购中心存档 四、广告促销 （1）、日常广告 1、分部企划科系统负责版面设计及制作，同时结合市场情况及采购提供厂家资源、信息、制定广告所刊登品牌、型号、数量及价格； 2、由分部采购经理及采购人员利用上游资源，争取特价机、赠品、签名售机、现场促销活动等促销资源； 3、总部由企划部制定半年广告计划（媒体选择、投放量、媒体价格）并对日常广告的版式及促销活动的形式、内容进行审定； 4、由部长审定本部门产品广告（型号、价格）； （2）、大型促销活动管理 1、总部企划部结合不同品类的淡旺季差异制定总部、区域性促销活动方案； 2、总部采购系统根据活动方案及门店销售系统的需求，利用上游资源向厂家争取区域性的各类厂家促销支持； 3、分部采购系统（同上）； 4、分部门店销售系统按总部要求，结合地区特色，利用广告争取落实促销活动