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合同管理流程与表格工具 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc225236150 1.工程合同管理流程 PAGEREF _Toc225236150 \h 1 HYPERLINK \l _Toc225236151 2.合同评审控制程序 PAGEREF _Toc225236151 \h 2 HYPERLINK \l _Toc225236152 3.合同签定流程 PAGEREF _Toc225236152 \h 2 HYPERLINK \l _Toc225236153 4.工程合同审批表 PAGEREF _Toc225236153 \h 3 HYPERLINK \l _Toc225236154 5.工程进度款付款审批表 PAGEREF _Toc225236154 \h 5 HYPERLINK \l _Toc225236155 6.工程合同摘要表 PAGEREF _Toc225236155 \h 7 HYPERLINK \l _Toc225236156 7.工程结算申请表 PAGEREF _Toc225236156 \h 8 HYPERLINK \l _Toc225236157 8.工程合同执行情况评估表 PAGEREF _Toc225236157 \h 9 HYPERLINK \l _Toc225236158 9.承包商考察意见表 PAGEREF _Toc225236158 \h 11 HYPERLINK \l _Toc225236159 10.廉洁合作协议 PAGEREF _Toc225236159 \h 12 HYPERLINK \l _Toc225236160 11.合同交接表 PAGEREF _Toc225236160 \h 14 HYPERLINK \l _Toc225236161 12.合同申报表 PAGEREF _Toc225236161 \h 15 HYPERLINK \l _Toc225236162 13.合同说明书 PAGEREF _Toc225236162 \h 16 HYPERLINK \l _Toc225236163 14.合同跟踪单 PAGEREF _Toc225236163 \h 17 HYPERLINK \l _Toc225236164 15.合同履约评审表 PAGEREF _Toc225236164 \h 18 HYPERLINK \l _Toc225236165 16.合同履约情况登记表 PAGEREF _Toc225236165 \h 19 HYPERLINK \l _Toc225236166 17.合同月报表（ 月份） PAGEREF _Toc225236166 \h 20 HYPERLINK \l _Toc225236167 18.合同台帐登记表（ 月份） PAGEREF _Toc225236167 \h 21 1.工程合同管理流程 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 开始 开始 合同起草 合同起草 与合同签订单位进行磋商 与合同签订单位进行磋商 集团总师办、造价审计部审查合同内容 集团总师办、造价审计部审查合同内容 对合同内容进行内部评审 对合同内容进行内部评审 与合同签订单位最终确认合同条款分公司分管领导审查修改合同、正式合同成文 与合同签订单位最终确认合同条款 分公司分管领导审查 修改合同、正式合同成文 总承包及50万元以上的合同50万元以下的合同 总承包及50万元以上的合同 50万元以下的合同 分公司总经理审查分公司总经理审定 分公司总经理审查 分公司总经理审定 集团分管领导审查正式签订合同 集团分管领导审查 正式签订合同 集团总裁审批集团财务部、总师办、造价审计部备案办理相关手续 集团总裁审批 集团财务部、总师办、造价审计部备案 办理相关手续 结束 结束 2.合同评审控制程序 项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料报工程部主管经理 项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料报工程部主管经理 工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件 预算部经理评审 分管副总评审 整改 总结 3.合同签定流程 开始 开始 签订预售协议 签订预售协议 向客户解释合同条款 向客户解释合同条款 填写合同内容、准备合同附件 填写合同内容、准备合同附件 销售经理合同审核 销售经理合同审核 财务部合同审核 财务部合同审核 销售副总审批 销售副总审批 财务收取合同约定款项 财务收取合同约定款项 盖合同章、法人章 盖合同章、法人章 合同交给客户 合同交给客户 财务部合同存档 财务