原材料仓储部奖惩规章制度.doc

一、目的：为了提高库房工作效率、有效保证库房物资安全、提高库房工作人 员的责任感，特制定； 二、适用范围：本规定适用于原材料仓储部所有库房、加工组及所属员工、司机、转运承包商。 三、职责：本规定是作为库房人员考核与考评的依据，有效的约束库房人员的行为； 四、具体规定： 1、材料出入存管理类 1.1、材料验收时未严格清点数量，造成数量短缺，金额在1000元内由库管员赔偿，相配合辅助人员处罚20-200元；当短缺金额在1000元-5000元时，对当事人处1000元罚款,并下调工资1档，当事主管处200元罚款；当短缺金额在5000元以上时，移交公司处理；对于盈余数量差异未能说明原因时处相应库管员10-200元罚款，主管人员处20-100元罚款，相关辅助人员处5-50元罚款，未按要求进行账务处理处库管员50-100元罚款；对于出现的材料短缺差异，当事责任人未能提供差异原因或差异原因不符合公司制度规定，除对其处罚和赔偿外，当事人工资下调2档或调换至其它岗位工作，情节较严重的移交人力资源中心另行处置，情节恶劣的可以做辞退处理或移交公司处理； 1.2、材料保管过程中，由于库管员未进行有效的防护或在无条件未上报异常造成材料出现霉变、生锈、上潮致使不能使用时，处库管员50-200元罚款，相配合辅助人员处罚10-100元/人； 1.3、材料的堆码必须严格按照6S标准来执行，如堆码不规范，处相应库管员与辅助人员每处每次5-20元/人，当月出现5次此类情况库管员处50-100元处罚，辅助人员处30-100元罚款； 1.4、库存材料未按要求粘贴标识，处每个物料5元处罚，通知其整改而未处理处库管员50元/次，连续出现3次不整改且影响检查与盘点造成差异，库管员处罚100元，扣绩效10分； 1.5、材料出现损坏、遗失，由责任人（谁损坏谁承担，谁遗失谁承担）承担相应责任，参照1.1差异方案执行； 1.6、材料发放过程中，《出门条》与《调拨单》、《出库凭证》必须具备对应性，经查相关单据凭证未相互对应且未出厂门前库管员、搬运人员、转运人员每一单据凭证处罚20元/次，出现数量与实物不符时，库房工作相关人员（计时、计件人员）处罚20-100元/次，出现材料“出门联”或“入门联”与实际不符时处罚10元-50元，出现签名连笔不能辨识处罚5-20元；如材料出库后被查出按保卫制度进行处罚（库管、搬运、叉车按5：3：2原则共同承担），同时对库管员、相关搬运、承运司机追加20元/次罚款，数量差异过大时相关人员处罚200-500元罚款； 1.7、库房在未有任何依据的情况下，进行材料发放处责任人50-200元/次罚款； 1.8、主管人员对所管辖材料每月必须进行不少于三次抽查工作。未执行抽查的，处主管50元罚款/每次，抽查不全面的，另处20元/处罚款；对抽查过程中发现的异常情况未及时处理，处主管人员20元/次*个罚款，处理措施不恰当，管理不见成效的，连续3个月未改进的，其主管人员工资降级二档，主管人员未及时向上级报告抽查差异，或处理情况的，处20-50元/次罚款； 1.9、对抽查过程中发现的数量差异不能说明原因或原因不符合公司制度规定时，对责任库管员处20元/个（物料）罚款，并对出现的负差异由当事库管员与该区域内辅助人员共同赔偿（承担比例为库管员：搬运员：司机＝5：3.5：1.5），同时处辅助人员10元/人罚款； 1.10、每月盘点结束后，对出现的差异不能说明原因者对相应责任人处罚50-300元（注：在规定的误差范围内不予追究，超过误差范围进行处罚，误差范围表见附表）；出现严重差异者，移交公司处理，库管主管扣除绩效分10分； 出现弄虚作假行为，一经发现，除处直接责任人各500元/人罚款外，还应接受公司调查处理，直到辞退或移送司法机关；未在规定时间提交差异报告，处相关人员20元/天罚款，超过5天，处100元/天罚款； 1.11、上述1到10条所出现异常情况，主管人员未及时发现或进行处理的处50-200元/次罚款，包庇或刻意隐瞒的处200-1000元/次罚款，情节严重者主管与当事责任人移交人力资源中心或辞退； 1.12、上述1到10条中凡出现3次或以上者，对应责任人人员工资下调2档，情节严重者移交人力资源中心或辞退； 1.13、部门主管或负责人未对上述违规进行处理处50-200元/次罚款； 2、单据管理类 2.1、所有单据凭证必须认真审核签字，未经审核签字确认的单据如交材料会计进行账务处理，按每单5-50元处罚； 2.2、对于当时不能出检验结果签字入库的材料应按要求向供应商开具收条，如未开具处5-50元/张处罚，对于所开具的收条不规范（无供应商送货单编号、字迹潦草、相关人员签字）处5-20元/张处罚； 2.3、所有单据凭证应按要求及时传递，对于未回传供应商与财控中心时按要