品质目标管理规章制度.doc

编号:XX-3-管理-011 版次: A/0 制订:2004年2月29日 制订单位: 管 理 页次:共4页,第1页 1.0 目的 为确定公司及各部门品质目标，并使其核算标准化﹐确保证数据分析之准确 性而制定。 2.0 范围 公司及各部门的品质目标项目及核算方法之确定。 3.0 权责 3.1〖总经理〗/〖管理者代表〗:制定品质目标，监督各部门的数据核算。 3.2 各部门:负责定期对本部门的数据进行收集﹑统计和核算﹐并对目标达成状况进行分析检讨。将结果提报至〖品保〗进行。 3.3〖品保〗:负责汇总处理各部门提报的数据及目标达成状况，以作为 〖管理审查会议〗的输入。 3.4〖管理审查会议〗:负责对各部门品质目标完成情况进行评审。 4.0 定义 各项目标：(见后“品质目标核算标准”)。 5.0 作业内容 5.1 流程图(无) 5.2 〖总经理〗/〖管理者代表〗负责制定公司品质目标，并责成相关部门对公司品质目标进行适当分解，直至为实现品质目标而进行的相关活动得到充分的控制、具体、可测量、经努力可以实现，并与品质方针保持一致。 5.3 各部门安排专人负责收集本部门品质目标之相关数据﹐并加以统计整理。 5.4 各部门按照规定的时间﹐对收集的数据按公式进行核算 (具体公式见后附 表 ),并按期将核算结果整理成“部门目标报告”。 5.5 各部门“部门目标报告”在每月的品质检讨会后上予以公布。 5.6 由〖管理者代表〗对各部门核算的指标进行评估﹑监督;必要时，按计划进行适当的调整或更改“部门指标核算标准”，并采取相应措施，确保品质目标持续满足质量管理体系的要求。 制 作 审 查 核 准 修 订 记 录 发 行 章 修 订 日 期 版 次 编号:XX-3-管理-011 版次: A/0 制订:2004年2月29日 制订单位: 管 理 页次:共4页,第2页 5.7 在〖管理审查会议〗上﹐总经理应对各部门目标的完成情况进行评审。并将其结果作为部门持续改进的依据。 5.8 各部门对本部门的目标完成情况进行检讨﹐并按《持续改进程序》实施。 6.0 相关(参考)文件 6.1 持续改进程序 XX-2-品保-010 7.0 使用表单格式 7.1 部门目标报告 XX-4-管理-009 附表一： 公司品质目标及核算标准 目标项目 目 标 值 计算公式 数据来源 进料检验一次 合格批率 每月大于95% 每月进料检验一次合格批数÷当月进料检验总批数 由〖品保〗每月根据进料检验记录进行统计。 自制件检验一次合格批率 每月大于98% 每月自制件检验一次合格批数÷当月自制件检验总批数 由〖品保〗根据每月的自制件检验记录进行统计。 成品检验一次合格批率 每月大于95% 每月成品检验一次合格批数÷当月成品检验总批数 由〖品保〗根据每月的成品检验记录进行统计。 客户验货一次合格台率 全年大于95% 全年客户验货一次合格台数÷全年客户验货总台数 由〖品保〗负责收集,每月统计一次﹐每年进行一次评审。 顾客不满意率 每季度10%以下 编号:XX-3-管理-011 版次: A/0 制订:2004年2月29日 制订单位: 管 理 页次:共4页,第3页 附表二：各部门品质目标核算标准（1） 单 位 目标项目 目 标 值 计 算 公 式 数 据 来 源 管 理 职前培训合格率 每月大于95% 本月职前培训合格人数÷当月职前受训总人数 〖管理人事〗组织每批培训的人员考核﹐并对考核结果每月汇总统计一次。 人员流动率 5％每月20% （每月自动离职人数+每月新进人数）÷[（当月1日总人数+当月最后一天的总人数）/2] 〖管理〗人事依每月自动离职人数及新进人数进行月度统计计算。 设备维修延误 台次 每月延误不超过2台次 与目标值要示一致 〖工务〗在接到“基础设施维修申请单”后﹐应在一个工作日内回复﹐并在回复所规定的时限内将设备修复。 设备修复率 每月大于98% 本月修复设备台次÷当月报修设备台次 由〖工务〗根据“基础设施维修申请单”进行统计。 仓 管 盘点误差率 每月小于2% 每月抽盘物品帐面与实际误差数÷当月抽盘物品实际总数 〖财务〗每月对库存品进行一次抽盘，记录抽盘发现之误差数，作为统计依据。 库存周转率 每月大于98% 每月出库物品总数÷（物品原库存+当月入库数） 由〖仓管主管〗负责统计﹐出库总数除以物品入库及原库存物品数量之和，每月进行一次。 库存