销售内勤管理规章制度.docxVIP

销售内勤管理制度（试行）目的确保销售部工作顺利开展，充分发挥销售内勤内外交流的桥梁，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经双人复核制，确保万无一失。工作内容1、积极完成相关工作安排，对收到的客户信息及时反馈、处理。2、熟悉库存、销售价格，根据客户需求进行下单，并及时跟踪到货物时间，按客户要求的期限内，准确无误的将产品给给客户，客户临时要求，及时汇报给相关部门。3、整理并统计销售和相关存库记录，按月上报相关数据，具备一定的市场分析及判断能级，良好的客户服务意识。4、结合市场采购价格、公司成本价格，公司采购价格每15天更新公司销售价格表，并及传递给市场销售人员或客户。三、与市场人员的要求1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理及时上报主管部门。信息收集包含客户投诉、产品质量反馈，退货原因，并按要求进行收集并提供信息报表。2、公司信息交流，随时保持与市场人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。3、对销售人员的资料进行全面整理。4、定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况库存状况及市场需求，并作好记录。寄出材料的登记、查收、核实，样品领用、发放登记。客户的材料核实登记，归档（证照、证书、开票信息）接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理建立客户档案，并定期进行回访。对购销合同的存档登记，并建立好编号。发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额，发货时确认随货清单及相关证件，确认发货方式的选择，发货时限选择，以及货物的跟踪，根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目。开票前需确认开票品种，单价及数量是否与订单内容相符。对所发货物，样品、资质等注意定时查件。开票后根据合同条款催款，保证资金的回笼率。四、销售部内部管理1、掌握和使用印章审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类信函、以及书面或电话形式通知的公司政策。快递收发统计工作。公司对外业务的交流。发货必须实行双人复核制，确保公司货物、清单、质检报告一致。开票必须实行双人复核制，有销售部提出开票申请，经审核后报财务，财务开票完成及时传递销售部复核，确认无误后方可寄出。五、处罚办法（出现下列情况给条给予30元罚款） 1、每周小结统计报表未进行统计的或未按规定上报的。 2、未及时更新销售价格。 3、未完善客户手续或未签订合同提前发货。 4、客户账期期限以外未回款无签字继续发货。 5、开票未核实账务导致多开现象。 6、货物与销售清单不符，经追溯责任属实的。 7、对于客户投诉和建议未及时上报的。其他 1、本制度根据实际管理过程中不断修订和完善，如有需要增加条款经公司领导同意后统一进行修订。 2、本制度自2016年3月1日执行。业务员待遇管理（试行）一、目的公司体现公正公平的原则为了公司的加强管理激励员工的工作制定员工薪酬管理制度；业务人员薪酬由底薪,提成两部分组成二、业务员薪酬构成1、业务员薪酬由基本工资奖励提成和公司统一福利机构2.实际月薪=基本工资+回款后奖励提成三、基本工资标准业务员实习期内《1-3月》基本工资为2000元/月转为正式职工后享受公司各项福利待遇基本工资为2500元/月提成结算标准实习生底薪2000注：《不少于15万业绩目标基础内》按下列提成方案执行；转正后员工底薪2500注：《不少于20万业绩目标基础内》按下列提成方案执行2、提成方式毛利15%以下不享受提成毛利15%-20%享受1%提成毛利20%-25%享受2%提成毛利25%-30%享受3%提成毛利30%以上享受5%提成现金客户按公司现金销售价格享受0.5%提成，并确保现金交易。3、严格执行公司签订合同进行催款确保公司资金回笼率，按规定合同回款享受正常提成，回款每超期一个月按银行利息扣除。工资发放标准在签订合同期限内，若当归客户回款业务员根据客户回款金额和销售提成方案，进行计算提出申请，经签字审核后由财务部按每月15号进行发放，费用报销根据财务报销制度执行。业务员职责　　1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。　　2. 积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务，并配合销售代表(番禺销售代表)的工作;　　3. 办理各项业务工作,要做到:积极联系，事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公;　　4. 负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。　　5. 对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。　　6. 填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。　　9.对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理;　　10.积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道