审核组保留签到和会议记录.PPT

现场检查表 审核日期： 审核人员： 序号 审核条款/内容 审核记录 符合性判定 1 2 3 5.5.1职责权限 1）部门职责权限是否作出了明确规定？ 2）部门共有几名人员，分别如何进行的分工？ 5.4.1质量目标 1）是否制定了部门质量目标？是否形成的文件？ 2）目标是否进行了测量？是否都能完成？ 6.3基础设施 1）教务处对所管辖范围内的设备和设施是否编制了台帐？ 2）对各系设备运行的良好状况是否进行检查？ 3）教务处对设备设施的二级管理是否到位？ 1）负责教务、考务、教材、教师建设规划的申报、实习实训管理、教学督导检查等工作 2）部门共有5名人员，处长一名负责教材人员一名、技能鉴定培训一名教学督导一名… 1）部门质量目标为：①教学听课率100%、②教学服务满意率90% … 2）目标进行了测量，抽样检查① ②测量结果，都已实现。 1）已查到《教务处设备设施一览表》对所管辖设备进行了全面登记，相关信息齐全。 2）对各系部的实习实训