某监理公司质量、环境、职业健康安全体系程序文件（现行）资料.docVIP

质量、环境、职业健康安全体系 程 序 文 件 依据：GB/T19001—2008标准 GB/T24001—2004 标准 GB/T28001—2001 标准 版本号：2009版 北京**工程咨询监理有限公司 发布日期：2009年7月31日 实施日期：2009年8月01日  目录 编号 程序文件名 页数 备注 SYQB-CXWJ-01 文件、记录、资料控制程序 4 SYQB-CXWJ-02 危险源辨识、风险评价和控制程序 4 SYQB-CXWJ-03 环境因素的识别、评价和控制程序 4 SYQB-CXWJ-04 应急准备与响应程序 2 SYQB-CXWJ-05 管理评审程序 2 SYQB-CXWJ-06 培训工作程序 2 SYQB-CXWJ-07 设备、软件管理及计量控制程序 2 SYQB-CXWJ-08 顾客满意、环境及安全绩效监测程序 1 SYQB-CXWJ-09 内部审核与合规性评价程序 2 SYQB-CXWJ-10 事故、事件、不合格服务及不符合项的控制程序 2 SYQB-CXWJ-11 纠正、预防及改进程序 3 文件、记录、资料控制程序 (SYQB—CXWJ—01) 1.总则 对文件、记录、资料进行控制和管理，为保证质量、环境、职业健康安全体系有效运行以及相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。 公司建立网络信息平台，推行网络化信息管理。 2.范围 适用于公司管理体系文件，控制工作包括批准、评审与更新、状态识别、确保获得、保持清晰、外来文件控制、作废文件控制等。适用于对证明管理体系的符合性及有效性的记录进行控制和管理。适用于对有关信息资料的资源管理等。 3.职责 内容 责任部门（人） 职责分工 管理手册发布前的批准 最高管理者 负责批准发布管理手册。 其它管理体系文件的批准 管理者代表 组织审核管理手册、程序文件，批准程序文件，负责批准发布其它管理体系文件(公司管理性文件、作业指导书、标准文件)，组织文件评审（每年不少于一次）。 文件评审与更新及状态识别 总工办 综合办 负责编制、修订管理手册及程序文件、实施对管理体系文件的更改及修订状态的管理。 及时收集相关国家、行业、地区法律法规及规范标准的最新版本的信息，通知各相关部门参照使用。 进行文件更改及修订状态的管理，组织相关培训学习。负责文件编目、分发、保管、回收、归档等，应用网络信息平台发布文件及相关信息。 确保得到有效版本，防止使用作废文件 各部门负责人 负责相关管理体系文件的转发、使用和保管，公司各职能部门负责人、各咨询监理部长，负责确保在使用处及岗位得到有效版本的管理体系文件，检查网络信息应用情况。 各项目负责人 管理并保证文件的清晰和易于识别。负责收集项目适用的国家法规、规章、标准及项目所在地区的文件、标准等，并在项目机构中指定专人进行管理。 每周组织一次内部会议进行学习和交流。 外来文件的控制 综合办 项目负责人 负责识别外来文件、控制分发，安排专人并设立项目资料管理目录，保证有效版本文件到位，防止作废文件的使用 管理记录控制 总工办 建立并维护公司信息网络平台，负责记录控制工作的培训、检查，每季度组织专题会议并以简报发布相关情况及要求。 各职能部门 负责部门记录控制的实施与检查，负责整理、归档、自检，每季度收集管理活动记录，进行统计分析等工作。 各咨询监理部 负责部门记录控制的实施与检查，负责整理、归档、自检，每季度听取项目机构相关情况的汇报，收集管理活动记录，组织纠正存在的问题，保证记录的及时、正确、有效及可追溯性，并在部门内安排专责人员进行管理，按要求将管理记录上传到公司网络信息平台。 各项目负责人 负责项目机构记录的整理、归档，并季度进行一次自检，及时组织纠正存在的问题，保证记录的及时、正确、有效及可追溯性，并在项目机构中安排专责人员进行管理，按要求将管理记录上传到公司网络信息平台。 项目咨询监理资料管理 各项目机构 负责项目咨询服务过程记录的实施与控制，对项目咨询及监理服务记录的符合性、真实性、有效性及可追溯性负责。每月进行一次自检，及时组织纠正存在的问题。并在项目中安排专人进行管理。按要求将资料上传到公司网络信息平台。 4.工作程序 4.1文件控制工作程序 （1）文件编制、审批及发布 1）管理手册、程序文件由管理者代表组织编写，报最高管理者批准发布，其他管理体系文件由总工办组织相关部门编写，经主管领导批准后发布。 2）管理体系文件的发放范围由管理者代表批准。文件的标准版本由总工办编号、综合办登记后行文颁发。 3）综合办、咨询监理部及项目机构应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。