内业资料检查kpi考核办法..docVIP

广东中交纵横建设咨询有限公司总监办（驻地）资料检查考核办法 根据公司董事会会议精神及总经理要求，为逐步改善和提高各总监办（驻地）资料归档整理情况现状，使内业资料的整理按照《佛山市公路水运工程质量管理手册》和《建设项目档案编制及归档指南》的标准和要求进行，特制订此在监项目资料检查考核办法。 内业资料检查评分表 综合 文件 （15分） 检查内容 评分标准 检查得分 备注 1、监理指令、通知单（3分） 无扣3分，不齐全的每项扣 1 分，共3分 注1 2、监理月报 （3分） 无扣3分，不齐全的每份扣 1 分，共3分 注2 3、质量管理台账 （3分） 无扣3分，不齐全的每项扣 1 分，共3分 注3 4、安全管理台账 （3分） 无扣3分，不齐全的每项扣 1 分，共3分 注4 5、试验台账 （3分） 无扣3分，归档不及时的每项扣 1 分，共3分 注5 平行抽检资料 （65分） 按分部分项划分频率 （65分） 分项抽检表格不全，每项扣 1 分，共5分 验证试验和抽样试验不做的每项扣 2 分，频率不够的，每项扣 分，共5分 工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求的，每次扣 1 分，共5分 填写不规范、签字不全或随意代签的，每次扣 1 分，共5分 原始数据不全，或无相关人员签字的，每次扣 1