正旺煤业隐患闭合管理kpi考核办法..doc

正旺煤业隐患闭合管理考核办法 （试行） 为建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进我公司安全隐患排查治理工作和企业标准化建设水平，强化安全现场管理，实现事故隐患排查制度化、程序化，全面提高安全管理水平，及时准确地排查消除事故隐患，有效遏止和减少各类事故的发生，保障和促进正旺煤业安全形势健康稳定发展，特制定本考核办法。 组织机构及工作职责 1、为了保证安全隐患排查治理工作的顺利开展，我公司成立了安全隐患排查治理领导组。 组 长：经理 副组长：各副经理 成 员：各副总 领导组办公室设在安监科 办公室主任： 副 主 任： 成 员：六科两区一中心负责人及安监科全体成员 工作职责 （1）领导组职责 1、组织召开月度安全隐患排查治理会议，协调解决生产过程各职能部门安全隐患排查治理工作中存在问题。 安排部署重点时段、特殊时期安全隐患排查治理工作。 研究解决各系统确定的重大安全隐患的整改治理工作。 （2）办公室职责 1、负责转发和传达上级部门有关安全隐患排查治理工作的指示精神。 2、组织制定和完善安全隐患排查治理工作的有关制度和实施细则。 3、负责隐患排查治理工作会议的筹备工作。 4、负责对各职能部门上报的安全隐患进行统计建档管理。 5、牵头组织相关部门对全矿井安全隐患排查治理工作进行检查、总结、考核和通报。 （3）职能部门职责 安监科：负责安全隐患排查治理工作的综合管理，对重大安全隐患的治理落实情况进行监督检查。 2、生产基建科：负责 3、机运区：负责机运专业安全隐患排查治理，对本系统安全隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。 4、通风区：负责“一通三防”专业安全隐患排查治理，对本系统隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。 5、地测科:负责地测防治水专业安全隐患排查治理，对本系统安全隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。 6、调度信息中心： 一、隐患类别 根据隐患严重程度、解决难易, 隐患分级为一般隐患（C级）和重大隐患（A、B级）。 一般隐患是指危害程度和整改难度较小，队组能够整改落实的隐患。 重大隐患是指危害程度和整改难度较大的，涉及各生产系统、资金以及直接或间接危及安全的问题，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患。 二、隐患排查 1.省、厅在各类检查中查出的隐患问题。 2.焦煤集团、集团公司及孝义管理公司组织的各类检查中所查出的隐患问题。 3.公司内部安全自检中所查出的隐患问题。 三、隐患的治理 1.安监科负责对上级部门及安全自检所查出的隐患问题根据隐患性质，认真进行定性，确认事故隐患的类别。一般隐患按照“四定原则”（整改措施、整改时间、责任人、资金）进行整改，重大隐患按照隐患治理“五落实”（措施、时间、责任人、资金、预案）要求整改。 2.在隐患整改治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，隐患在整改前或整改过程中无法保证安全的，必须制定安全措施和应急预案。 3.各单位必须建立隐患挂牌、分级、建档、销号制度，实行隐患问题跟综管理。严格按照《集团公司隐患排查治理闭合管理制度》进行整改，隐患整改结束后，由责任单位向矿（厂）安监处提供书面报告，安监处视隐患整改情况，采取现场复查落实销号方式，形成闭环管理，同时上报集团公司安监局。 4.必须坚持执行“隐患问题整改落实谁验收、谁签字、谁负责”的原则。 四、隐患整改升级程序 1.各单位要对各类检查中查出的隐患能够在当班现场整改的，必须立即进行整改，若当班没有整改，并升级为队组落实整改，由矿（厂）安监处进行重新“四定”处理。 2.由矿（厂）安监处进行重新“四定”处理的隐患问题，队长（书记）负责在限定时间整改，到期未整改的，升级为区（科）负责整改落实整改，由矿（厂）安监处再次进行“四定”处理。 3.由矿（厂）安监处再次进行“四定”处理的隐患问题，到期仍未落实整改完成的，或重复出现的同类型隐患问题按事故进行调查处理，并追究相关人员责任。将该隐患升级为矿（厂）分管领导负责整改落实。 4. 各矿（厂）分管领导对安监处再次进行“四定”处理的隐患问题、到期仍未落实整改完成的隐患、重复出现的同类型隐患问题按事故进行调查处理未果，集团公司将对其进行挂牌督办。 5.各矿（厂）安监处对现场未整改落实的事故隐患登记管理，并负责按提出的整改措施，跟踪督查落实并进行闭合销号。 五、处罚 1.对查出的一般隐患问题，当班能整改的隐患问题，而未及时进行整改的，给予队干、带班长每条罚款各200元，升级为“较大隐患”并由队组进行整改落实。 2.对升级为“较大隐患”的问题，队组未能按规定期限整改而擅自组织生产作业的，每条处罚队长、书记各500元，按专业升级为“重大隐患”并由矿（厂）相关区（科）进行督查整改落实情况。 3.对按专业升级为“重大隐患”的问题，未能按规