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公司税务抄税报税清卡问题【翔哲】根据抄税报税清卡问题，广州记账报税代理公司温馨提醒各位纳税人：不管您是小规模纳税人还是一般纳税人，无论企业上一个月是否开票？请记得月初都必须进行抄报税、清卡！如何抄税报税清卡？不懂的看过来最新版本金税盘开票软件161225升级说明： 一、新增功能 1、增加对多个商品进行批量赋予税收分类编码功能； 2、增加使用税收分类编码直接开具增值税发票功能，可以设置税率、是否享受优惠政策和优惠政策类型； 3、增加使用税收分类编码直接开具红字专用发票信息表功能； 4、增加小规模纳税人开具征收率为5%、3%、减按1.5%征收的增值税专用发票和红字专用发票信息表功能； 5、在主分机企业网上分票功能基础上，主机增加网上收回发票功能，分机增加网上退回发票功能； 6、增加查看纳税人性质功能； 7、增加查看税收分类编码版本号功能。 8、增加了报税的清卡的提醒功能，避免企业忘记报税和清卡！ 推荐阅读：《一般纳税人抄税报税流程》 二、改进功能 1、小规模纳税人开具增值税普通发票时，只能开具征收率为5%、3%、减按1.5%征收和免税的发票； 2、开具差额征税发票时，含税销售额必须大于扣除额； 3、开具红字专用发票信息表时，取消是否在认证期内的校验，调整了红字专用发票信息表格式和打印模板。 最新开票软件增加了企业性质，避免了小规模纳税人开成17%税率发票的情况！ 三、如果能够正常清卡的话，那么再进入开票的时候，会出现正常提示：说明金税盘已经抄税清卡完成！如何抄税报税清卡？不懂的看过来 四、通过金税盘状态查询，查看是否抄税清卡： 请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票” 1、锁死日期为：次月中、下旬某日; 锁死日期：2017年3月16日 2、报税资料为：“无”; 报税资料为”无“，说明已经清卡成功 3、上次报税日期为:当前月1日00时00分; 上次报税日期为 2017年2月1日00时00分 4、抄税起始日期为:次月1日; 抄税起始日期为2017年3月01日 同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。 一般纳税人，如果抄税起始日期变成了下个月1日，但是报税资料显示是“有”，则说明企业还没有清卡，需要申报后再次进入开票系统清卡！ 五、【翔哲】特别提醒： 1、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作； 2、报税和清卡都要在每月报税期（一般是1-15日）内完成 ，否则无法开票，过了报税期会锁死。 六、开票系统抄税清卡常见问题 1、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人，月初登录开票软件会自动报税清卡，会出现提示：“金税设备已完成清卡操作，将重新启动开票软件。”如何抄税报税清卡？不懂的看过来 七、实现自动清卡操作以下几点条件： 第一：开票软件为V60425.01版本及以后的版本； 第二：没有离线发票； 第三：软件链接服务器正常； 第四：没有未清卡的非征期抄税资料； 第五：一般纳税人需要先申报且无误。 八、升级版V2.0执行远程清卡时提示“【-810041004】一窗式比对失败沒有该企业的申报信息”，如何处理？ 开具增值税专用发票和普通发票的单营户 开具货运增值税发票和机动车统一发票的混营户 答：一般纳税人需要先申报再清卡，纳税人沒有进行网上申报就点击远程清卡了，请纳税人先完成网上申报再进行远程清卡。 九、升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码：777 功能码：22 事件描述：存在离线发票，不能上报汇总!”怎么操作？ 1、连通开票机器的网络； 2、进入开票软件中的“系统设置”\参数设置“页面，核实安全接入服务器为（每个省不一样，山东省的是：6:7002）（必须在英文状态下输入），并测试与税局的服务器为连通状态； 操作如下： 3、确保测试提示为：连接成功后，开票软件不要退出停留2分钟左右，开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局；(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右) 注明：若测试时未连接成功，请检查电脑系统时间要为当前北京时间，关掉杀毒软件和防火墙，再测试； 4、企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传，确认所有发票都为“已报送”状态，然后再进行远程抄报（或上报汇总）； 以上做完还是不行，就做发票管理——发票修复（选择全年度数据），修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态，最后再进行远程抄报（或上报汇总）。 5、升级版V2.0执行上报汇总（