企业缺件发货程序.docVIP

编号： 第 1 页 共 2 页 第0次修改 生效日期：2013.XX.XX 质量体系 程序文件 主题：缺件临时发货规定 1、目的： 规范缺件发货流程，避免因缺件发货造成社会反馈。 2、适用范围： 能源通配电设备系统展示柜包装发货工序。 3、职责分工： 3.1、检验处、销售部门、安装服务中心为闸口部门。 3.2、资材处、质管处、展示柜厂负责缺件物资的及时采购、设计、加工，缺件责任人负责所缺部件的发货，并保证市场美誉度不受损害。 4、工作程序： 原则上不允许缺件发货，而如果确须在缺件状态下发货时，必须按此程序规定操作； 终检员判定缺件责任人，由责任人填制《缺件发货申请单》，注明所缺部件名称、规格、数量以及何时可补充到位等，并由缺件责任人所在部门负责人审核确认后报销售部门； 销售部门在接到《缺件发货申请单》后应根据市场情况判定可否缺件发货，并与市场前端和用户沟通协商，以防引起不良反应；并在申请单上注明意见，是否同意缺件发货； 如果同意缺件发货，销售部门同时向缺件责任人下达负债通知单，详细约定解除负债的条件； 编制： 审核： 批准： 质量体系 程序文件 编号： 第2页 共2页 第 0 次 修 改 生效日期：2013.XX.XX 缺件责任人将由销售部门经理同意的申请单交给终检员，终检员可予以放行，并在四联单和质量跟单上注明缺件情况，并且登记《合同产品缺件发货登记台帐》； 终检员在未得到销售部门经理批准同意的情况下将缺件的产品认可发出，一切责任由终检员承担； 缺件产品发出后，缺件责任人必须在承诺的期限前将所缺部件发到位，凭到货接收凭证由销售部门认可并解除负债，并向终检员提供相关资料复印件； 终检员凭相关凭证在《缺件发货申请单》上注明具体到货时间等项目，并登记台帐； 终检员每周五14时前提报本周缺件发货明细，供审核。 5、附录： 附1：合同产品缺件发货登记台帐（NYT-JL-ZBXXX） 附2：缺件发货申请单（NYT-JL-ZBXXX）  合同产品缺件发货登记台帐 表 号： 替代版本： 生效日期：2013.XX.XX 序号 合同编号 产品型号 出厂编号（后9位） 缺件 名称 缺件数量 责任人 申请单编号 批准人 承诺到位时间 实际到位时间 备注 注：1、此台帐由质检部检验员管理，由检验员填写，质检部负责人审核； 2、《缺件发货申请单》作为此台帐的原始凭证，一并保存； 编制(出厂检验员）： 审核（直属主管）：  编号： 缺件发货申请单 表 号： 替代版本： 生效日期：2013.XX.XX 合同名称 合同编号 要求发货日期 完成日期 检验员 缺件情况： 责任人： 由于缺件，将不能入库、发货。 检验员签字： 年 月 日 缺件责任人 缺件原因： 承诺：解决方式： □请暂不发货，待件到厂装配后再发； □请先发货，由我将件发至现场 □其它 解决时限： 年 月 日 责任人签字： 部门负责人： 销售部门经理 处结情况 合同发货日期： 年 月 日 解决措施完成情况及凭证： 责任人： 销售确认： 检验员审核： 备注： 申请单编号规则：年（4位数）月（2位数）—顺序号（2位数），如2003年11月第1份申请单编号为200311—01。 声明：此单仅限于商务沟通告知函，不作为买卖双方