新奥生态控股股份有限公司2017年配股募集资金使用可行性分析报告.PDFVIP

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 新奥生态控股股份有限公司2017 年度 配股募集资金使用可行性分析报告 二零一七年四月 新奥生态控股股份有限公司 配股募集资金使用可行性分析 新奥生态控股股份有限公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析 一、本次募集资金使用计划 新奥生态控股股份有限公司（以下简称 “新奥股份”或“公司”）本次配股 募集资金总额预计不超过人民币240,000 万元，扣除发行费用后，将用于以下募 投项目，具体运用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额 1 年产20 万吨稳定轻烃项目 376,305.87 230,000.00 2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计 386,305.87 240,000.00 本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向， 具有良好的市场发展前景和经济效益。 本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量，若本次配股发行扣 除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公 司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投 资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规 规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）年产20 万吨稳定轻烃项目 1、项目概况 本项目名称为年产20 万吨稳定轻烃项目，项目总投资376,305.87 万元，公 司拟使用募集资金投入230,000.00 万元。项目由公司控股子公司新能能源有限公 司负责实施，项目建设地点位于内蒙古自治区达拉特旗新奥工业园区。该项目利 1 新奥生态控股股份有限公司 配股募集资金使用可行性分析 用当地丰富的煤原料，分别采用水煤浆气化、催化气化、加氢气化，配套低温甲 醇洗、变换、合成、稳定轻烃等装置生产20 万吨/年的稳定轻烃，并副产2 亿标 准立方米/年的液化天然气和4.4 万吨/年的液化石油气等副产品。 通过实施该项目，公司将进一步打通煤基能源清洁生产与利用产业链，推动 公司重点发展清洁能源及精细化工产品的战略方向。 2 、项目建设的背景与必要性 （1）符合国家产业规划方向 根据国家能源局2017 年2 月发布的《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》， 煤炭是我国的主体能源和重要原料，发展以煤为主要原料，生产多种清洁燃料和 基础化工原料的煤炭加工转化产业既是国家能源战略技术储备和产能储备的需 要，也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全的重要举措。根据该规划要 求，“十三五”期间，应重点开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制 化学品 （含烯烃、芳烃、含氧化合物等基础化工原料及化学品）、煤炭和石油综 合利用等5 类模式的升级示范，推动煤炭深加工产业向更高水平发展。 此外，根据《能源技术创新“十三五”规划》，“十三五”期间应，进一步 提高煤炭开发效率和油气资源采收率，提升我国煤油气资源的自我供给和保障能 力。其中，煤气化、煤制化学品等均属于规划中的清洁燃料加工转化方向。 因此，本项目的实施具有良好的政策环境，符合国家政策导向，符合产业发 展趋势。 （2 ）顺应产业发展趋势，实现公司发展战略 随着国家产业政策调整升级，能源体制改革逐步实施，行业升级势