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南昌市湾里区招商局部门 2018年部门预算草案编制说明 目 录 第一部分 湾里区招商局概况 一、部门主要职责 二、部门2018年主要工作任务 三、部门基本情况 第二部分 湾里区招商局2018年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 二、“三公”经费预算情况说明 第三部分 湾里区招商局2018年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 湾里区招商局概况 一、部门主要职责 1、贯彻执行国家、省、市有关利用外资、招商引资、国际经济合作、区域经济合作等投资促进工作的法律、法规、方针、政策，起草我区与之相关的政策、办法并组织实施；起草全区投资促进政策，牵头落实全区投资促进工作，引导鼓励社会力量参与招商引资。 2、根据国民经济和社会发展的总体规划，编制和组织实施利用外资、招商引资、国际经济合作、区域经济合作等中长期规划和年度指导目标以及相关统计、考核和奖惩工作。 3、牵头负责参与全区开放型经济重大政策的起草和重大决策的贯彻落实；负责建立全区投资促进工作的综合评价体系，制定全区招商引资考核奖励办法。承担跟踪重大招商引资项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任。 4、负责全区外商投资综合管理，承担限额以下外商投资企业相关事项的受理及转报工作，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。 5、负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪，确定重点招商目标和重大招商项目；负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报。 6、负责指导、管理、协调利用外资和引进区外资金工作；具体负责有关重点区域、重大产业、重大项目招商引资任务；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，包装和推介全区重点产业、重大招商引资项目。 7、承担湾里区招商引资领导小组办公室的日常工作。 8、承办区政府交办的其他工作。 二、部门2018年主要工作任务 全区外出招商不少于330批次，接待客商不少于360批次，累计引进项目不少于26个，其中引进10亿元项目不少于2个，5亿元项目不少于2个,着力引进湾里恒大·童世界、招贤中大道商业综合体、南宝路地块文化旅游、洪崖D地块等重点产业项目。 三、部门基本情况 湾里区招商局部门共有预算单位。招商为全额拨款事业单位，编制数个，在编人员人，实际在编在职人员人（其中：八级职员副科人，九级职员人、十级职员1人、十二级职员1人、四级技术工1人）。 （一）收入预算情况 2018年区招商局收入预算总额542.96万元，较上年减少21.24万元，减少3.8%。 其中财政拨款收入542.96万元。 （二）、支出预算情况 2018年区招商局支出预算总额542.96万元，较上年减少21.24万元，减少3.8%。其中： 按支出项目类别划分：基本支出107.96万元，包括工资福利支出85.91万元、日常公用支出22.05万元；项目支出435万元，包括行政事业性项目支出435万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出542.96万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出91.91万元，占支出预算总额的16.9%；商品和服务支出295.59万元，占支出预算总额的54.4%；其他资本性支出35.46万元，占支出预算总额的6.5%；其他支出120万元，占支出预算总额的22.2%。 （三）、财政拨款支出情况 2018年区招商局部门财政拨款支出预算总额542.96万元，比上年减少21.24万元，减少3.8%，具体支出情况：一般公共服务支出542.96万元。 （四）政府性基金情况 本部门没有政府性基金预算。 （五）机关运行经费等重要事项说明 2018年区招商局部门机关运行费预算22.05万元，较上年减少31.19万元，下降58%。 （六）、政府采购情况 2018年区招商局部门政府采购预算总额15万元。其中政府采购（分散采购）15万元，占采购预算总额的100%。 （七）国有资产占用使用情况 截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。 2018年部门预算安排购置车辆0辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。 （八）绩效目标设置情况 2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金420万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金420万元。 二、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算50.5万元，其中：因公出国（境）费用为32元，与上年预算持平；公务接待费18.5万元，与上年预算持平；公车运行及车辆购置费0万元，其中公车购置费为0元，公车运行费为0万元。