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Delta Confidential 如何處理ERS異常問題? 台达東莞七廠 2009/2/19 目 的 通過本課程的學習，大家可以了解到以下內容： 1.如何在供應商端查找環保異常問題的根本原因？ 2.台達內部是怎樣處理環保異常的？ 3.從哪些方面努力可以有效避免環保異常事件的發生？ 4.怎樣審核供應商提供的環保異常事件8D Report？ 5.如何按照合約要求對供應商進行扣款？ 目 錄 ERS異常處理流程 8D Report格式介紹 環保異常扣款流程介紹 環保異常事件匯總表格介紹 第一部分 ERS異常處理流程 ERS = Environment Related Substances ERS異常事件處理流程 1.環保異常信息反饋來源： (1)供應商通知. (2)供應商送樣不良. (3)VQA测试不良. (4)制程测试不良. (5)客戶回饋. 2.環保異常信息應包含的內容： (1)發生的時間和地點. (2)供應商名稱 (3)材料類別及料號. (4)材料的D/C和lot No. (5)有害物質種類和含量. (6)台達或者歐盟的管制標准 (7)附第三方測試報告. 一.環保異常信息反饋 ERS異常處理流程 緊急處理及現場確認包含三點: (1) 控制污染范圍; (2) 初步分析,取樣測試;(3) 解決面臨的停線問題. (1) 控制污染范圍a.根據追溯流程，確認原材料型號/供應商/批號/該批次材料入料時間/ 該批次材料測試報告等.b.根據以上信息，確認該批次原材料使用到的成品批號. c.查看成品出貨記錄，確認有影響的成品流向，通知有影響到的客戶.d.查看供應商端對于所有影響到的原材料，半成品，成品是否有全部隔離.e.了解台達對于有影響到的成品庫存是否有進行隔離或退貨處理. 二.緊急處理及現場確認 ERS異常處理流程 (2) 初步分析,取樣測試;a.綜合所有生產信息，初步分析,將所有可能導致該環保異常的原因羅列出來.b.根據羅列的各種原因，將可以驗証這些推測的原材料，半成品，成品，輔料等取樣 進行測試，以確認污染點. ERS異常處理流程 除此之外，還可以通過以下途徑找到root cause：c.查証相關記錄，確認供應商是否有使用報備台達之外的原材料投產，并查找對應 測試報告或進行測試驗証.d.與供應商積極溝通，讓供應商提供最有可能的cause并進行測試驗証. (3) 解決台達面臨的停線問題.a.清洗制程中所有可能污染成品的治具，工具，夾具等.b.使用已經確定OK的原材料生產成品，測試OK后交客戶使用. 三.找出根本原因 造成環保異常的根本原因可以歸納成以下五大類： 舊庫存的混入： a.舊庫存成品直接出貨至台達. b.舊庫存原料投入生產，其成品出貨台達. 舊庫存：不符合公司目前管制規范的原材料和成品，尤其是導入環保前就已經 存在的原料和成品. 總結：對于該類環保異常，一般可以通過查看供應商生產信息或者出貨信息，找到 該成品的生產D/C，或者異常部位原材料的生產D/C，將其與供應商或其下階 供應商環保導入時間或者該階段供應商有害物質管控標准相比較，即可判定 異常根本原因. ERS異常處理流程 根本原因是指造成某個環保異常的最直接的原因，一般情況下，根據送測結果和資料查証，以及供應商的主動坦白，就可以找到該異常問題的根本原因. (2) 原物料非環保：指原物料本身含有的有害物質超出台達標准. 總結：對于該類環保異常，根據追溯系統，查出成品異常部位所使用的原料的批號， 取同批次原材料送測試一般即可判定根本原因﹔若同批次原材料已經用完，可 以從該批次原材料所生產的其它成品中取樣進行測試. (3) 制程污染：將非環保的物料混入環保物料中. 總結：對于該類環保異常，我們需要查看以下几點： a.是否同時生產環保產品與非環保產品，機台，治工夾具是否有共用？ b.是否有不明物料的進料，使用，出貨記錄？ c.是否有發外包生產？外包工廠有害物質管制系統運作如何？是否有上述狀況？ d.環保與非環保原料，輔料是否有完全隔離，明確標識，是否有誤用可能？ e.制程中有可能造成交叉污染的關鍵站別(如錫爐、涂料添加、碎料、混料)是 否有進行定期監測？ f.技朮工藝是否無法避免制程污染？ 對于以上可疑點，選取樣品進行測試，一般即可判定根本原因. ERS異常處理流程 注：原物料非環保與制程污染的區別 前者是指原物料本身存在環保異常而導致﹔后者是指原物料本身不存在環保問題，而是由于各種原因，有非環保的物料混入. (4) 管制