关于加强风险岗位廉能管理进一步规范和监督权力运行.doc

附件1： （单位）职权目录 序号 职权名称 职权内容 行使主体（岗位） 法律依据 办理条件 财政分配管理监督权 行政管理权 其他 {省财政厅职权内容应以省政府“三定”方案为主要依据；厅各处室单位以人事处定编、定岗为依据} {岗位名称应以各单位机构“三定”方案为主要依据，并标明内设机构名称} {职权的法定依据，应写明具体条款及内容。对于同一事项有不同位阶依据的，从高到低依次排列。} {办理条件应写明办理的对象条件、材料条件、时间条件等内容} 附件2： 职权运行流程图绘制说明 职权运行流程图按照各单位业务工作程序制定，包括流程图和岗位说明两个部分。流程图应采用简单规范的符号，有开始和结束的标示。椭圆形表示开始或结束；方框表示一个处理步骤；菱形框表示一个逻辑条件；箭头表示控制流向。 1、流程图范例 2、岗位说明范例 序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 受理岗 审查申请材料完整性、准确性，根据行政许可受理程序的相关规定，作出受理决定 XXX 2 审核岗 审查申请材料的合理性，提出是否准予许可的意见 XXX 15工作日 3 审批岗 决定是否准予许可 XXX 10工作日 4 制证岗 登记许可结果，并根据结果制作证书，送达申请人 XXX 2工作日 附件3： 省财政厅（岗位）廉能风险点和防控措施报告表 姓名 处室（单位）名称 岗位名称 风险等级 一 岗双责 岗位职责 党风廉政建设职责 风险类别 风?险?点内容及表现形式 ?防?控?措?施 思想道德风险 外部环境风险 岗位职责风险 其它风险 说明：1、“风险等级”栏中根据风险等级划分标准填写“一级”或“二级”或“三级”。厅领导班子各成员岗位评定为“一级”，各处室、单位机构主要负责人、本单位直接负责人、财、物管理的工作岗位评定为“二”级，其他工作岗位评定为“三”级。 2、处室（单位）主要负责人岗填写“一岗双责”，其他岗位只填写“岗位职责”。 填报人签字：??????? ? 分管领导签字：????????? 单位主要负责人签字：??????????????????? 填表日期：???? 年?? ? 月??? 日 附件4 省财政厅处室（单位）廉能风险点及防控措施汇总表 单位： 项目序号 风险类别 涉险 岗位 风险点内容及 表现形式 风险 等级 防控措施 所有岗位共有风险 思想道德风险 外部环境风险 岗位职责风险 备注：此表根据附件3内容由各处室单位汇总填写，报送厅监察室。岗位职责风险相近的可以合并。处室（单位）自存备查。 附件5 省财政厅处室（单位）岗位设置和岗位职责汇总表 单位： 　 　　　　 年 月 日 岗 位 职权类别 岗位职责 处长岗 财政分配管理监督类 副处长岗（之一） 财政分配管理监督类 副处长岗（之二） 基建岗 粮食岗 备注：1.此表要与附件1附件3相关内容相对应。具体岗位名称由各处室（单位）根据人事处定编、定岗来确定。2012年9月30日前报送厅监察室，处室（单位）自存备查。 附件6： 风险岗位廉能预警处置记录 会议名称 风险岗位预警分析会记录 会议时间、地点 参会人员 主持人 记录人 会议内容： 正面 风险岗位名称 风险岗位人员 姓名、职务 处置人姓名、职务 （需二人以上） 风 险 基 本 情 况 风 险 处 置 情 况 反面 附件7： 风险岗位廉能管理基本情况统计表 填表单位：（章） 填表日期： 年 月 日 内容 单位 开展风险岗位廉能管理的部门或单位情况 内设机构情况 工作岗位情况 确定岗位风险等级 本单位职权数 （项） 查找 风险数 （项） 已制定《工作岗位职责》的岗位数 （个） 制定职权流程图 （张） 预警处置数 （个/人） 制定 制度数 （项） 现有内设机构数 （个） 已开展风险岗位廉能管理数（个） 现有工作岗位数（个） 已开展风险岗位廉能管理数（个） 应当开展的