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深圳市拓安路桥工程检测有限公司 采购控制程序 文件编号：SGKAJ-Ⅱ-05 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市拓安路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：SGKAJ-Ⅱ-05 第1版 第0次修改 采购控制程序 第1页 共3页 1. 目的 为了确保采购过程处于受控状态，保证所采购的产品符合规定的要求。 2. 范围 适用于本公司所采购对检测工作质量有影响的所有产品，包括试验检测仪器设备、消耗性材料、标准物质、试剂及支持服务等。 3. 职责 3.1 采购的提出：相关检测/检验组负责人 3.2 采购的审核：技术负责人 3.3 采购的批准：技术负责人 3.4 采购的实施：综合组 3.5 进料检验：相关检测/检验组 　　3.6 材料仓储管理：综合组 4. 工作程序 4.1 供应商的选择 4.1.1 购买对检测结果有影响的消耗品、供应品应优先考虑获得IS09000质量体系认证的供应商。 4.1.2 购买计量设备需选择有“CMC”资质的供应商或知名厂商。 4.1.3 提供计量服务的供应商应符合以下要求： 4.1.3.1 经国家实验室认可委认可或有计量授权的校准实验室； 4.1.3.2 能实现量值溯源； 4.1.3.3 能给出测量不确定度。 4.2 供应商的调查 4.2.1 选择和购买对检测质量有影响的服务和供应品，需由综合组对供应商的质量 体系进行调查，填写《供应商调查表》，并由技术负责人决定是否列为合格供应商。 深圳市拓安路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：SGKAJ-Ⅱ-05 第1版 第0次修改 采购控制程序 第2页 共3页 4.2.2 经评定为合格的供应商，由综合组负责登录《合格供应商汇总表》。 4.3 产品的采购 4.3.1 购买仪器设备或供应品时，由相关检测/检验组负责人填《采购申请表》，采购申请应包括拟采购品的型式、类别、等级、规格、检查说明等质量要求，交技术负责人对采购申请中的技术要求和质量要求进行审核、综合组确认采购品不重复后，经由技术负责人批准交综合组实施。 4.3.2 采购人员根据所需采购产品的数量、技术要求、过去采购记录、价格等确定品质、成本、交货日期及售后服务等符合本站要求的供应商。 4.3.3 采购人员根据《采购申请表》与供应商谈妥交货日期并进行跟催。 4.4 进料检验 4.4.1 仪器设备检验 由综合组设备管理员组织相关检测人员查对设备包装、外观是否完好，型号、规格与说明书是否一致，是否有生产厂商出厂检验合格证等，有合同的还需校对合同或协议条款，填写验收单，详见《仪器设备管理程序》。 4.4.2 消耗性材料和试剂及设备零配件检验 由综合组物料管理员组织相关检测/检验组人员查对消耗性材料及设备零配件的包装、数量、外观型号、规格及有无出厂检验合格证等，必要时还要对消耗性材料进行现场使用状况检验，或送第三方法定检验机构进行验证，以确保其符合规定的技术要求。 4.4.3 消耗性材料及试剂验收结果由物料管理员填写在《进料验收单》中。 4.5 设备材料存储 4.5.1 入库 所采购的设备、材料经验收合格后入库。设备管理员或物料管理员应分别建立设备及材料明细帐，每一物品给予唯一性标识。 深圳市拓安路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：SGKAJ-Ⅱ-05 第1版 第0次修改 采购控制程序 第3页 共3页 4.5.2 仓储管理 4.5.2.1 物料管理员根据设备配件及消耗性材料筹划出相应区域并加以标识。 4.5.2.2 每年年底，物料管理员对仓库进行盘点，对库存品的损坏、污染、变质等进行清理，对超过期限的物品，须报告相关检测/检验组人员进行品质检验。 4.5.2.3 物品领用各部门，凭《物品领用单》到仓库领取所需物品，《物品领用单》须经各部门负责人批准。 5. 相关文件 5.1 《仪器设备管理程序》 　　 　 SGKAJ-Ⅱ-22 6. 相关记录 6.1 《合格供应商汇总表》　　　 SGKAJ-Ⅱ-05-01 6.2 《供应商调查表》　　　　　　　　　　SGKAJ-Ⅱ-05-02 6.3 《采购申请表》　　　　　　　　　　　SGKAJ-Ⅱ-05-03 6.4 《进料验收单》　　　　　　　　 　　SGKAJ-Ⅱ-05-04 6.5 《物品领用单》　　　　　　　　　　　SGKAJ-Ⅱ-05-05 6.6 《物料卡》