购买采购中转仓管理办法.docVIP

名称 采购中转仓管理办法 编码 版本 页次 修改状态 一、目的 为加强采购部中转仓（采购仓和次品仓）管理，提高数据准确性，进一步规范成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全性和准确性。 二、使用范围 适用于墨麦客贸易有限公司采购部仓库管理 三、定义 ?新供应商：是指从来没有与本公司开展业务往来或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 四、职责 1.供应商评估小组 （1）供应商评估小组由物控部（物控、采购、仓库）、工程技术部、品管部、生产部组成。 （2）进行新供应商的调查、评估、选择。 （3）定期对供应商进行实地考察、评估、考核。 （4）确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 2.品质部 ?提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。 3.工程技术部 对供应商提供本公司的新物料样板进行确认，进行采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。 4.物控部 负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。 五、作业程序 1.新供应商的开发 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 　 2．适用范围 　　4．1仓库日常管理 　　4．1．1仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货品的性质、型号、类别分门别类建立相应的明细账、卡片；待检品、合格品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。 　　4．1．2必须严格按管家婆系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入管家婆系统，做到日清日结，确保管家婆系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与管家婆系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 　　4．1．3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 　　4．1．4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。 　　4．1．5仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。 　　4．1．6仓库物资摆放必须保持通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。 　　4．1．7仓库显要位置需摆放足够数量的干粉灭火器，并经常检验灭火哭的压力表，确保有效备用。 　　4．1．8仓库严禁烟火，下班应每天检查门、窗是否关好，方能下班。 　　4．2入库管理 　　4．2．1物资进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 　　4．2．2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号．等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 　　4．3出库管理 　　4．3．1各类材料的发出，门店领用的物资由仓管员根据销售部提供的数量进行配齐，由后勤统一送至各门店。行政人员领用办公用品时，填写领用单，到行政主管签字，方可至仓库领用。 　　4．4报表及其他管理 　　4．4．1仓管员在月末结账前需对仓库物资进行库存盘点，填报《库存盘点表》，交财务部，确保手工帐、电脑帐、实物相一致。 　　4．4．2库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、受潮、损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 　　5．引用文件 　　6．记录 　　《库存盘点表》 　　《仓库帐本》 　　7．其它 　　7．1本规定由财务部制订并归口管理； 　　7．2本规定自签发之日起实施。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准