职业健康安全管理体系内部审核情况汇总.docVIP

附件： 职业健康安全管理体系内部审核情况汇总 受审核单位 封丘县局（分公司） 审核时间 2010年4月21日上午 不 符 合 项 4.3.4 管理方案部门责任人未明确。 观 察 项 4.4.6 本单位作业指导书需完善。 4.4.5 无本单位文件无签收登记。 受审核单位 长垣县局（分公司） 审核时间 2010年4月21日下午 不 符 合 项 4.4.2 年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。 4.3 本单位工作手册信息未按规定实施更新。 观 察 项 4.4.3 员工对所从事岗位的危险源及风险不明确。 4.4.6 本单位作业指导书需完善。 4.4.5无本单位文件无签收登记。 受审核单位 获嘉县局（分公司） 审核时间 2010年4月22日上午 不 符 合 项 4.3 危险源辨识及风险评价未按程序要求进行。 4.4.2 年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。 4.4.7 未建立预案演练记录。 观 察 项 4.4.1 员工对本岗位职责权限不明确。 4.3.2 适用法律法规信息未及时更新。 受审核单位 辉县市局（分公司） 审核时间 2010年4月22日下午 不 符 合 项 4.3 危险源辨识不全面，无风险评价结果，未制定重要危险源清单、风险控制措施和实施计划。 4.3.4 未制定职业健康安全管理方案。 4.4.2 年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。 4.4.6 驾驶员安全教育培训未按计划进行。 4.5.3 记录表格不规范，未提供足够信息。 观 察 项 4.3.2 适用法律法规信息未及时更新。 4.4.6 本单位作业指导书需完善。 受审核单位 原阳县局（分公司） 审核时间 2010年4月23日上午 不 符 合 项 4.4.2年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。 4.3 危险源辨识与风险评价实施未进行到岗位。 观 察 项 4.4.6 本单位作业指导书需完善。 受审核单位 延津县局（分公司） 审核时间 2010年4月23日下午4点 不 符 合 项 4.4.2 年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。 4.4.6。（1）消防档案记录不全。 （2）车辆档案和驾驶员档案记录不全。 （3）未制定年度职业健康安全工作计划。 观 察 项 4.3.2 适用法律法规信息未及时更新。 4.4.6本单位作业指导书需完善 受审核单位 卫辉市局（分公司） 审核时间 2010年4月26日下午 不 符 合 项 4.4.2年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。 4.3.4 管理方案未明确责任人、监督人。 观 察 项 4.3.2适用法律法规信息未及时更新。 4.4.3 员工对所从事的岗位危险源及风险不明确。 4.4.6本单位作业指导书需完善。 受审核单位 新乡县局（分公司） 审核时间 2010年4月27日上午 不 符 合 项 4.3.4 职业健康安全管理方案未明确责任人。 4.4.6 （1）未提供本单位作业指导书。 （2）防火档案无相关文件和制度。 （3）无相关方安全检查记录。 4.5.2 对发生的事故、事件未制定预防措施记录。 观 察 项 4.3.2 适用法律法规信息未及时更新。 受审核单位 城区局（分公司） 审核时间 2010年4月27日下午 不 符 合 项 4.4.2年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。 4.4.6（1）未提供本单位作业指导书。 （2）未提供消防防火档案。 观 察 项 4.5.3 部分记录表格与程序要求不一致。 受审核单位 物流中心 审核时间 2010年4月28日上午 不 符 合 项 4.4.2 未制定年度培训计划。 4.4.6 本单位作业指导书需完善。 4.4.7 紧急状态（如冰雪天气）发生后未对程序应急预案进行修订。 观 察 项 4.3.2 适用法律法规信息未及时更新。 受审核单位 行管科 审核时间 2010年5月6日下午 不 符 合 项 观 察 项 4.3.1 危险源辨识不全面;LEC风险评价界定不准确。 受审核单位 财务科 审核时间 2010年5月6日下午 不 符 合 项 观